你好,沒有發(fā)票可以正常做賬的,對方給你提供了貨物或者是服務(wù)了嗎?
請問,以前年度的應(yīng)付賬款,付款時(shí),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。一直沒有收到發(fā)票,沒有做成本費(fèi)用。現(xiàn)在確定發(fā)票收不回來。怎么處理
老師對公付款,發(fā)票也回來了,我該怎么做賬 (1)借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 (2)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 這兩種該選哪一種呢老師
老師,請問一下,支付貨款我做的賬是 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 對方退回了,我可以做借銀行存款貸應(yīng)付賬款? 我看了有人退回做的賬是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù), 現(xiàn)在我結(jié)賬了。該怎么做呢?
想問一下對公付款款項(xiàng)掛的借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 前面財(cái)務(wù)做的 現(xiàn)在發(fā)票也追不回 這個(gè)怎么處理呢
老師,問下我之前付定金掛賬 借預(yù)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票拿到了,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 銀行存款,這個(gè)現(xiàn)金流量怎么填寫
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
提供啦啊 就是沒有發(fā)票 賬做的是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
借庫存商品 管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款,沒有發(fā)票的可以正常做,和有發(fā)票的一樣就可以了。正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是不允許抵扣。
老師現(xiàn)在是款項(xiàng)正常銀行付款了,就是沒有發(fā)票進(jìn)來
無票成本
對的,是的,正常做賬,沒有發(fā)票的正常做。
但是應(yīng)付賬款一直掛著 因?yàn)榘l(fā)票沒有 這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)嘛
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,實(shí)際你們單位沒有多付錢。你的賬實(shí)不符
那應(yīng)付賬款怎么平賬啊
借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
庫存商品沒有發(fā)票有物品消耗怎么做賬呢
這個(gè)是用在哪里的車間的,可以直接做制造費(fèi)用。