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Q

老師你好，審計給了一個22年12月的調(diào)整分錄。我把這個分錄做在了22年12月。但是因為系統(tǒng)不能自動更新23年的期初余額。那么請問下，這個調(diào)整分錄，我是不是需要在23年1月再做一遍？

2023-05-09 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-09 10:46

同學(xué) 你好 這個是沒有反結(jié)賬吧?這個可以在23年初更改哈.

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快賬用戶7728 追問 2023-05-09 10:47

23年初改一下就好了嗎？22年12月需不需要改？

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齊紅老師 解答 2023-05-09 10:48

同學(xué) 22年也要修改哦. 一般審計給的調(diào)整分錄就是需要更改賬目的，建議同學(xué)再跟你們審計確認(rèn)一下，按他的要求進行調(diào)整。

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快賬用戶7728 追問 2023-05-09 10:49

那請問是不是一個調(diào)整分錄，在22年做一次，23年也做一次？

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齊紅老師 解答 2023-05-09 11:07

同學(xué) 你好 這個22年反結(jié)賬做一次會計調(diào)整分錄,然后結(jié)賬,23年初的數(shù)就會變了.

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快賬用戶7728 追問 2023-05-09 11:10

老師你好，我們的系統(tǒng)不支持自動變期初，這個怎么搞？是不是23年期初，需要再做一次同樣的調(diào)整分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-09 11:11

同學(xué) 你好.這個在23期初再做一筆分錄 調(diào)整一下發(fā)生額和余額吧.

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同學(xué) 你好 這個是沒有反結(jié)賬吧?這個可以在23年初更改哈.
2023-05-09
1月賬務(wù)不用修改了。建議重分類
2023-04-14
您好，修改一下時間，申報所屬期的時間
2023-01-11
借：暫估 40000 借：未分配利潤 40000
2022-04-28
借無形資產(chǎn)貸預(yù)付賬款折舊可以補上的，匯算清繳不允許抵扣所得稅。這個專利你們11月份就有證書了嗎？
2024-10-15
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