我公司2022年有進(jìn)項發(fā)票未取得，現(xiàn)匯算清繳需要納稅調(diào)增這部分金額，如何填寫？
您好，需要調(diào)增交稅的
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2021年的發(fā)票未做賬，2022年才拿過來入賬，寫的這個分錄。現(xiàn)在在做2022年匯算清繳，這個金額65000需要匯算調(diào)增嗎？
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請問老師，2022年的企業(yè)年金計提未支付，也沒有取得發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理啦，2023年6月份支付取得發(fā)票了。請問這個23年匯算清繳需要調(diào)減嗎？
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我公司2022年有進(jìn)項發(fā)票未取得，現(xiàn)匯算清繳需要納稅調(diào)增這部分金額，如何填寫？
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公司是免稅行業(yè)，22年一直未交企業(yè)所得稅，做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要納稅調(diào)增，這種情況我們需要繳納調(diào)增這部分的企業(yè)所得稅嗎
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做2022年匯算清繳時有部分管理費(fèi)的發(fā)票沒回，那2022年度就需要納稅調(diào)增，如果這部分發(fā)票2023年收到了，那2023年匯算清繳時是不是可以納稅調(diào)減，納稅調(diào)減填在哪個表對應(yīng)哪一項？
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請問老師去年半年忘記計提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請問老師這個怎么做賬呢
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老師，我感覺這個正確答案解析不對啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進(jìn)一輛小汽車作為公用車，取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解；2.計算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報填免稅銷售額，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會計分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費(fèi)用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎？
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這是勞務(wù)收入，如何計算勞務(wù)個稅
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公司法定代表人是甲，股東是乙，認(rèn)繳30萬，持股比例100%，那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
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我是問調(diào)整表在哪填寫？
調(diào)到第30行其他那里就可以了
30行其他一欄，但校驗(yàn)結(jié)果提示下圖您看下
我沒看到圖片，麻煩你再發(fā)下
圖片發(fā)不過去，意思就是資產(chǎn)類其他0，扣除類其他有數(shù)字，讓核實(shí)調(diào)增其他一項是否正確
你是前面的表還沒填完吧
前面還有需要填哪里，您都跟我說一下，調(diào)增時都需要填寫哪些表
前面那個年度納稅申報表A類這個填了沒有
A類也有數(shù)字呀，就是調(diào)增的金額。校驗(yàn)提示的還是105000表中，11行3列，35行3列，43行3列，45行3列都是0，30行3列有數(shù)字，讓核實(shí)105000表調(diào)增項是否正確
你換個瀏覽器再試下
那正常調(diào)增，只填寫105000表30行就可以了吧，其他欄次其他表都不需要填寫吧
是的，是的，就是你說的這樣