老師，您看一下，這是我2月計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)。您對(duì)照著看一下，究竟是哪里的問(wèn)題，才導(dǎo)致的進(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)有1736.84的余額呢？那個(gè)ETC的1118.24是包含在申報(bào)表里面系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的勾選認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面的。

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額，期末我是都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的。按理說(shuō)，不應(yīng)該有余額了呀。是我哪里結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)嗎？但是我當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的金額跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是一致的呀

你好459這個(gè)是啥 怎么借方也有進(jìn)項(xiàng)

老師，得把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面呀。然后銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額就是未交增值稅呀

那你結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的這一個(gè)不對(duì)呀 那你怎么只結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)天的這一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了，那上面的那幾個(gè)都不接轉(zhuǎn) 298 362 的那些怎么不結(jié)轉(zhuǎn)

老師，上面那幾個(gè)是動(dòng)車票的稅額呀，金額都是包含在申報(bào)表里面當(dāng)期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1027348.13里面了呀，我結(jié)轉(zhuǎn)也是轉(zhuǎn)的這個(gè)金額的呀

而且，上面那幾個(gè)，本身我在做賬的時(shí)候，稅額就是計(jì)入到的進(jìn)項(xiàng)稅額里面的呀。所以只用按照申報(bào)表上的申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的金額來(lái)入賬不就可以嗎？

沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，你只結(jié)轉(zhuǎn)了一個(gè) 你再去看下

你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)，你的發(fā)生額大于結(jié)轉(zhuǎn)的。

老師，我按照申報(bào)表上的申報(bào)抵扣金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，為什么金額還會(huì)不對(duì)呢？我的意思是，上面那幾個(gè)金額，本來(lái)就包含在的申報(bào)表上本期申報(bào)抵扣的金額1027348.13里面了呀。