您好老師，我年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金，未交增值稅的余額正好是1月份繳稅的金額，可是要是把銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)平，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就不平，這個(gè)怎么調(diào)好呢？

老師，您好！以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額，是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表，我覺(jué)得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額好像不對(duì)，這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說(shuō)，她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來(lái)，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個(gè)我該怎么做呢？進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的余額我需要怎么做平？

老師，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的？因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎？但是我這個(gè)2月份的，期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來(lái)的，我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的，那按理說(shuō)，2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動(dòng)車(chē)票的，我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)有余額。

老師，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的？因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎？但是我這個(gè)2月份的，期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來(lái)的，我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的，那按理說(shuō)，2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動(dòng)車(chē)票的，我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)有余額。

老師，我們公司那個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)以前會(huì)計(jì)月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅額里，她是把差額直接做到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金里。我今天看到進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在是銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個(gè)月累計(jì)余額，這個(gè)賬務(wù)怎么修改調(diào)整？