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Q

老師，請問小規(guī)模季度收入未超30萬，但是開有專票，剩下的是普票。季度繳納增值稅的時候剩下普票不用交稅，該怎么做賬。

2023-04-17 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-17 14:42

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免

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2023-04-17
你好，沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，就是你怎么做的怎么沖
2024-12-26
合計已經(jīng)超過30萬了按后邊那個， 小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬內(nèi)：普票的部分免稅，專票部分按開票稅額交。 小規(guī)模季度不含稅銷售超過30萬：專票部分按開票稅額交，帶稅率的普票按1%全額交。
2025-09-07
開的普票加專票 但是專票不免
2021-01-20
你好，是的，就是這樣理解的。
2023-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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