老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借：預(yù)付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計提分錄 借：管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸：其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？

我第三季度 買了保險但是沒收到發(fā)票 然后 我做了 借：銷售費(fèi)用 21050.78 貸:其他應(yīng)付款 21050.78 借：其他應(yīng)付款 21050.78 財務(wù)費(fèi)用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤表顯示的財務(wù)費(fèi)用就是21050.78 然后在第四季度收到了發(fā)票 然后我做了 借：其他應(yīng)付款 21050.78 貸：銷售費(fèi)用 21050.78 然后根據(jù)發(fā)票 借：銷售費(fèi)用 19659.87 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn))1179.59 管理費(fèi)用(車船稅)211.32 貸：其他應(yīng)付款 21050.78 然后第4季度銷售費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)了 這個應(yīng)該怎么調(diào)呀[流淚][流淚][流淚]

小規(guī)模納稅人第一季度1月份發(fā)生了稅控盤費(fèi)用，當(dāng)時分錄如下，現(xiàn)在4月份需要申報第一季度納稅申報，但是第一季度開具的都是普票（30以內(nèi)）無需納稅，但是納稅申報表填寫了這個280元，納稅申報表本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 -280元，這個稅局會退款嗎？退款了分錄怎么做呢？ 借：管理費(fèi)用280 貸：銀行存款 280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅 280 貸：管理費(fèi)用 280

老師，你好，請問一下我們是小規(guī)模第一季度有管理費(fèi)已經(jīng)支付款項了，但發(fā)票是4月才收到的 第一季度我做的分錄是 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 企業(yè)所得稅也扣除了 4月我收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呀

老師你好，我2023年第四季度計提了暫估費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等，貸：其他應(yīng)付款，然后我2024年取得發(fā)票并銀行存款支付款項，我需要怎么做賬，需要沖銷這筆款項重新做新的分錄是嗎