銷售的款也沒進(jìn)公司的賬

不對(duì)，銷售的款目前是沒進(jìn)公司的賬，我不知道后期會(huì)不會(huì)進(jìn)公司的賬，我覺得是要進(jìn)公司的賬吧？要不然公司怎么給開票呢？

您好，那開票時(shí)來款? ?借：銀行? 貸：收入? 銷項(xiàng)? ? 報(bào)銷這個(gè)貨物款? ? 借：存貨? ?貸：現(xiàn)金（報(bào)銷）? ? 結(jié)成本? 借：主營業(yè)成本? ?貸：存貨

現(xiàn)在我手里沒有票，我做的是借庫存商品，貸其他應(yīng)付款-法人。然后我直接結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。票拿來怎么沖呢

您好，票來了， 把借庫存商品，貸其他應(yīng)付款-法人 這個(gè)分錄 原樣沖回，看發(fā)票? 借：庫存商品? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：現(xiàn)金 （錢就給法人了）您覺得可以嗎

老師，我這是小規(guī)模的，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣

我在做入庫的時(shí)候，就把主營業(yè)務(wù)成本直接結(jié)轉(zhuǎn)了

您好，不好意思啊，沒想到這一點(diǎn)。做入庫的時(shí)候，就把主營業(yè)務(wù)成本直接結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣是可以，但當(dāng)期收入也要有分錄的，要不利潤負(fù)太多了。 票來了， 把借庫存商品，貸其他應(yīng)付款-法人 這個(gè)分錄 原樣沖回，看發(fā)票? 借：庫存商品? ?貸：現(xiàn)金 （錢就給法人了） 這樣發(fā)票放在這個(gè)憑證后作為附件

老師，我這個(gè)月的營業(yè)收入就是銷售開票的不含稅金額，然后我把這個(gè)月所有的采購一把做了入庫，有的做的應(yīng)付賬款暫估款，不從公司走賬做的其他應(yīng)付款，然后再全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本

您好，我覺得這樣挺好的，”不從公司走賬做的其他應(yīng)付款“這個(gè)以后不來票的話，對(duì)應(yīng)存貨結(jié)轉(zhuǎn)成本要納稅調(diào)增的

那怎么做賬最好呢？

您好，“不從公司走賬做的其他應(yīng)付款”這個(gè)以后會(huì)來發(fā)票嗎

公司的同事說票已經(jīng)開了

因?yàn)槲乙鰰汗溃f票已經(jīng)開了，不就不能做暫估嗎