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我們公司是小規(guī)模納稅人,2023年第一季度銷售額不超過30萬。開的是1%的發(fā)票,應(yīng)交稅費按1個點算的話2150.91,發(fā)票采集時也是這個稅額。填寫增值稅報表時顯示的減免稅是6452.79(3個點算的),這樣的話跟賬務(wù)上的減免稅有出入,是我哪里填的不對么?

我們公司是小規(guī)模納稅人,2023年第一季度銷售額不超過30萬。開的是1%的發(fā)票,應(yīng)交稅費按1個點算的話2150.91,發(fā)票采集時也是這個稅額。填寫增值稅報表時顯示的減免稅是6452.79(3個點算的),這樣的話跟賬務(wù)上的減免稅有出入,是我哪里填的不對么?
2023-04-12 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 16:57

你好 你沒有不對 就是稅局這個表沒有改 還是原來3%的 因為這個1%是暫時的

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:57

?你好 賬上還是看票的?

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快賬用戶1481 追問 2023-04-12 17:01

那我就不管直接申報了噢,是他們沒有改么對不對

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齊紅老師 解答 2023-04-12 17:09

是的 坐標(biāo)河北 這個是我們這邊報稅軟件客服答復(fù)供參考

是的

坐標(biāo)河北 這個是我們這邊報稅軟件客服答復(fù)供參考
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快賬用戶1481 追問 2023-04-12 17:25

我們公司還有給客戶出具的定額發(fā)票,需要入賬么

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齊紅老師 解答 2023-04-12 17:29

這個不好意思 我們最近很少使用定額了? 以下答復(fù)共參考 這個一般是視同普票 但是不知您的定額是否有預(yù)交過稅款 要是沒有預(yù)交和機(jī)打普票一樣 預(yù)交話 這邊不好解答 怕有地域錯誤 可以話您可以問下您稅局大廳(一般電話咨詢不用報公司名字)或軟件客服 一般12366可以找到軟件客服

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你好 你沒有不對 就是稅局這個表沒有改 還是原來3%的 因為這個1%是暫時的
2023-04-12
你好,填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額一欄。本季度有未超過30萬的無票銷售收入其他不用填寫了,
2020-10-13
您好,減免的不需要做賬的。
2024-07-05
您好,這個的話是不需要寫的,不用
2024-07-05
你好,原理是這樣的,正常部份填3個點的數(shù)據(jù),免稅部份填2個點的數(shù)據(jù),余下的要交剛好是1%
2021-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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