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小規(guī)模納稅人,一季度開的都是3個點的專票,但是增值稅申報表上應(yīng)交增值稅比稅控盤里面的數(shù)據(jù)多3分錢,怎么辦?

2023-04-11 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 16:57

直接在申報表上修改金額即可

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快賬用戶3188 追問 2023-04-11 17:06

應(yīng)交增值稅那里是灰色的,填不了數(shù)據(jù)

應(yīng)交增值稅那里是灰色的,填不了數(shù)據(jù)
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快賬用戶3188 追問 2023-04-11 17:08

我剛剛試了下直接在18欄填寫0.03,點擊校驗并保存,表格18欄顯示標紅校驗不通過

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齊紅老師 解答 2023-04-11 17:15

那就不填了,直接按系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)申報

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齊紅老師 解答 2023-04-11 17:15

在賬上做調(diào)整分錄

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快賬用戶3188 追問 2023-04-11 17:17

調(diào)整分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 17:23

借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.03

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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