對方打過來的招募外包服務(wù)費，我們是開發(fā)票的 就是提現(xiàn)金給受試著發(fā)放補助費用沒有發(fā)票 給的就是補助發(fā)放表

同學你好那就按照發(fā)票來做賬

你好 老師，現(xiàn)在有個情況就是對方匯過來136萬，我們這邊才開出21萬的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票，而且款項都已經(jīng)支出的差不多了 這種情況怎么做賬呢

我們是小規(guī)模公司 根據(jù)補助發(fā)放表確認主營業(yè)務(wù)成本，差不多107萬了，確認的發(fā)票收入才21萬

為啥這么多差額 沒有其他成本嗎

對方?jīng)]有要求開票 老板讓等著 這不第一季度要申報

在嗎 老師

同學你好 在的 不做無票收入嗎

老師，小規(guī)模公司 不做無票收入的話 還有其他的賬務(wù)處理方式嗎

同學你好 這個只能做往來了

就是都先不確認收入 也不確認成本嗎

同學你好 對的 先做往來科目

已經(jīng)開出來的發(fā)票怎么入賬呢

做收入就可以了 分錄會嗎

嗯這個會的 就是已經(jīng)開出來的這21萬收入的成本怎么確認呀 老師

對應(yīng)的成本是什么？有發(fā)票嗎

就是受試者補助領(lǐng)取表格 ，沒有發(fā)票的

同學你好 那你這個要有明細

補助領(lǐng)取表格就是明細啊 每個人領(lǐng)取都有簽字的