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小規(guī)模第一季度開具普票一個點,價稅合計是2萬,現(xiàn)在這個表格怎么填寫

小規(guī)模第一季度開具普票一個點,價稅合計是2萬,現(xiàn)在這個表格怎么填寫
2023-04-11 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 15:12

你好,第十欄銷售額填寫不含稅的金額,免稅的稅額按照3%來。

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快賬用戶6372 追問 2023-04-11 15:16

不含稅的金額是19801.98元;稅額是198.02元,發(fā)票上的金額,老師教我怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-04-11 15:18

不含稅的金額填寫到第十欄,免稅的稅額是第十欄乘以3%的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 15:18

你把這個19801.98填寫到第十欄就可以了,其他的應(yīng)該都是自動算出來的。

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你好,第十欄銷售額填寫不含稅的金額,免稅的稅額按照3%來。
2023-04-11
同學您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2023-04-12
是的沒錯, 是這樣的填列在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”下第5欄次“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”及第6欄次“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。
2022-09-16
您好,借:應(yīng)收賬款 19801.98%2B198.02 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19801.98 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 198.02 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅198.02 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 198.02
2023-04-07
同學你好 很高興為你解答 你說的這些是一個項目的嗎
2022-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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