老師您好，這個(gè)憑證怎么做呢？我以前是借：服務(wù)費(fèi) 貸 ;銀行存款 后來開紅字發(fā)票，又更正一張正確的發(fā)票金額是一樣的沒有涉及到銀行存款，分錄是怎么寫

老師 您好 小規(guī)模納稅人上個(gè)月開出的6張專票共6萬元要紅沖重開 這個(gè)月先重開了3張發(fā)票共3萬元 下個(gè)季度再重開3萬，這個(gè)月的空白發(fā)票只夠紅沖3張發(fā)票，那么你覺得是分開兩次紅沖好還是下個(gè)季度一起紅沖好呢？對(duì)做賬報(bào)稅分別有什么影響嗎？

老師您好，有一筆應(yīng)付賬款，一共24萬，客戶分開開了10張發(fā)票，可以把金額合計(jì)起來寫一個(gè)分錄嗎。還是得一張一張的寫呢，哪個(gè)更規(guī)范

老師好，一般納稅人企業(yè)，開進(jìn)來的進(jìn)貨發(fā)票商品名稱是“銼”，但是給客戶開銷貨發(fā)票時(shí)名稱寫成了“挫”，一共21張票，專票普票都有，合計(jì)金額近14萬，這些發(fā)票一定要全部沖紅重新開具嗎？還是以后改正就可以了。相關(guān)的法律條文依據(jù)是哪些呢？謝謝老師

請(qǐng)問一下，我們前兩年賬單多收了客戶服務(wù)費(fèi)，20筆累計(jì)金額7000元，我們已經(jīng)把錢退給客戶了，本來該我們選擇一張發(fā)票部分紅沖的，但是客戶那邊不愿意，那我這分錄該怎么寫呢，我寫的: 借: 應(yīng)付賬款-客戶 7000 貸: 銀行存款 7000，只有把這7000納稅調(diào)增由我們交稅，這個(gè)可行嗎