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演示賬套

Q

(9)向北方公司支付延期付款的滯納金360元，現(xiàn)金付訖。(10)通過(guò)銀行收到甲供貨公司因延期交貨所支付的罰款1500元。(11)收到對(duì)外聯(lián)營(yíng)投資分得的利潤(rùn)5000元(已代扣25%所得稅)，存入銀行存款戶。(12)收到本月出售水泥的含稅價(jià)款21000元，存入企業(yè)存款戶，應(yīng)納增值稅稅率為5%。(13).上述水泥銷售按應(yīng)納的增值稅需要繳納7%的城市維護(hù)建設(shè)稅、3%的教育費(fèi)附加。(14)將“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“其他業(yè)務(wù)收入”“投資收益”“營(yíng)業(yè)外收入”賬戶的發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。(15)將“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”“其他業(yè)務(wù)成本”“稅金及附加”“管理費(fèi)用”“財(cái)務(wù)費(fèi)用”“營(yíng)業(yè)外支出”等賬戶的發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。(16)計(jì)算本月實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額，據(jù)此計(jì)算應(yīng)由本月?lián)p益負(fù)擔(dān)的、按稅法規(guī)定應(yīng)交納的企業(yè)所得稅(稅率為25%)。(17)將“所得稅費(fèi)用”賬戶發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。(18)計(jì)算本月實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，并將其從“本年利潤(rùn)”轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”總賬及相關(guān)明細(xì)賬。(19)本月凈利潤(rùn)分配:按凈利潤(rùn)10%提取盈余公積。(20)按本月凈利潤(rùn)的10%提取任意盈余公積。做分錄

2023-04-09 16:05

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-09 16:10

你好 9，借；營(yíng)業(yè)外支出，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 10，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款 11，借：銀行存款，貸：投資收益 12，借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 13，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，教育費(fèi)附加 14，借：“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“其他業(yè)務(wù)收入”“投資收益”“營(yíng)業(yè)外收入“，貸：本年利潤(rùn) 15，借：本年利潤(rùn)，貸：“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”“其他業(yè)務(wù)成本”“稅金及附加”“管理費(fèi)用”“財(cái)務(wù)費(fèi)用”“營(yíng)業(yè)外支出” 16，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 17，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用 18，借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 19，借：利潤(rùn)分配—提取的盈余公積，貸：盈余公積 20，利潤(rùn)分配—提取的任意盈余公積，貸：盈余公積—任意盈余公積

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