好的，今年開(kāi)始我們公司有業(yè)務(wù)了，那后續(xù)還需要更改這個(gè)資產(chǎn)總額嗎？

需要的做這個(gè)分錄 借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，后期有業(yè)務(wù)紅沖了就可以的

我需要建今年的賬時(shí)做一筆分錄：借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款是嗎？

你好去年做 你去年的資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有填寫(xiě)的嗎

借：庫(kù)存現(xiàn)金 100 貸其他應(yīng)付款 100嗎

可以的，可以這么做的

去年沒(méi)有賬，也沒(méi)有報(bào)表的

去年是代賬公司申報(bào)的，就是申報(bào)的時(shí)候貨幣資金2萬(wàn)，其他應(yīng)付款2萬(wàn)，但是去年我們沒(méi)有做賬啊

只是申報(bào)，沒(méi)有做賬

那你申報(bào)的著和你賬上是不是應(yīng)該是一樣的，你在帳上補(bǔ)上一個(gè)不行嗎？要不他怎么能撿到期初余額里面去

意思就是我從去年12月建賬是嗎？12月就只做一筆分錄：借庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款2萬(wàn)

可以的 但是你的資產(chǎn)就不應(yīng)該填寫(xiě)0.01了，應(yīng)該填2

嗯嗯，好的，只是感覺(jué)怪怪的，一個(gè)月就一筆分錄，一張憑證

是的，是的 就這一筆的

好的，謝謝了

不用客氣 工作愉快

老師，不好意思，我剛又看了一下，之前的會(huì)計(jì)去年4個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都是報(bào)的貨幣資金2萬(wàn)，其他應(yīng)付款2萬(wàn)，那我需要從去年1月建賬，1月做一筆分錄借庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款2萬(wàn)，還是我直接從去年12月開(kāi)始建賬呢？建賬時(shí)間需不需要跟她報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)間對(duì)上呢？

需要 去年年末數(shù)據(jù)等于你今年的年初，你今年再做這一個(gè)的話，你的今年年末又影響了不是嗎。

那只能去年1月建賬，然后每個(gè)月直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了是嗎，保證每個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)跟她申報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)上