老師，我是以FOB報(bào)關(guān)出口的，海運(yùn)費(fèi)是我先幫客戶支付，客戶再轉(zhuǎn)對(duì)公給我。我銀行收匯包含海運(yùn)費(fèi)共收外幣318，人民幣是2041.31，海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是1685，其余的為貨款。我分錄這樣做對(duì)嗎。
這個(gè)你要看看海運(yùn)發(fā)票是開給你們還是客戶的。開給客戶的話，這樣處理沒問題，開給你們的話，你們就要貨物收入和海運(yùn)都計(jì)入收入，相應(yīng)的計(jì)入應(yīng)收款，收到貨款時(shí)，貸方全部為應(yīng)收款。
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老師，公司做貨運(yùn)代理的，從人民幣賬戶購匯美金付海運(yùn)費(fèi)，收到人民幣發(fā)票，我前期6個(gè)月都是做如下分錄，購匯：借：銀行存款-美金賬戶，貸：銀行存款-人民幣賬戶，付海運(yùn)費(fèi)：借：主營業(yè)務(wù)成本（發(fā)票金額），貸：銀行存款-美金賬戶（按發(fā)票金額人民幣入賬），我是不是分錄做錯(cuò)了，應(yīng)該怎么調(diào)整
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跟巴拿馬客戶做FOB價(jià)格，我們海運(yùn)費(fèi)墊付給貨代后客戶再跟貨款一起匯給我們，但是報(bào)關(guān)申報(bào)沒有將海運(yùn)費(fèi)平攤單價(jià)做CFR，銀行結(jié)匯有問題。我們付給貨代公戶的海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)開票出來了，貨代不肯退回公戶發(fā)票作廢改匯私戶。請(qǐng)問這種情況下，多出來的美金如果作為下一步訂單的定金，即已經(jīng)出去的這單FOB價(jià)格沒有收客戶海運(yùn)費(fèi)，但是又付了海運(yùn)費(fèi)給貨代開票，有沒有關(guān)系？
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：新開的小規(guī)模外貿(mào)公司，剛做好了對(duì)外經(jīng)營者備案，開立了銀行基本戶與美元外幣戶，主要是替非洲一老客戶采購空調(diào)，家電，燈具等電器產(chǎn)品。原先是客戶打款到工廠，工廠報(bào)關(guān)出貨后客戶打傭金款到我個(gè)人帳戶。現(xiàn)在想用公司外幣帳戶收客戶美金貨款、運(yùn)雜費(fèi)與應(yīng)付傭金后結(jié)匯人民幣再轉(zhuǎn)貨款與運(yùn)朵費(fèi)給工廠與貨運(yùn)代理，這樣與客戶，工廠簽訂三方協(xié)議，由我公司代收代付貨款，工廠報(bào)關(guān)出貨給客戶，我公司收取相應(yīng)比例服務(wù)傭金，這樣的代收代付操作合規(guī)，可行嗎？
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報(bào)關(guān)單以FOB的形式出口了，收匯收到是含海運(yùn)費(fèi)的款，總的收匯了318美元，人民幣：2041.31元 前期幫客戶付了海運(yùn)費(fèi)，收到海運(yùn)費(fèi)發(fā)票金額：1685（海運(yùn)費(fèi)發(fā)票開的是我們公司）。怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師，我是以FOB報(bào)關(guān)出口的，海運(yùn)費(fèi)是我先幫客戶支付，客戶再轉(zhuǎn)對(duì)公給我。我銀行收匯包含海運(yùn)費(fèi)共收外幣318，人民幣是2041.31，海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是1685，其余的為貨款。我分錄這樣做對(duì)嗎。
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老師，請(qǐng)問，退給客戶的律師費(fèi)，借：應(yīng)收賬款，貸：銀行存款對(duì)嗎？
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A是總公司，B是子公司; C公司先向B打了100萬的股權(quán)款，后又向A打了200萬的股權(quán)款，然后D公司又購買C公司股權(quán)，向A公司直接支付了300萬的股權(quán)款，請(qǐng)問A公司的股權(quán)款怎么做賬呢
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截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方。兩個(gè)問題，一個(gè)是現(xiàn)值是什么意思？5000元全年2600元是什么意思？限制類關(guān)稅是零。然后有一個(gè)什么？增值稅，消費(fèi)稅減按70%是征收是什么意思？
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截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方，列明金融服務(wù)一般納稅人適用3%的稅率的有哪些？幫我舉例一下。
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老師您好，開票是只有銷售方開還是采購方也可以開，應(yīng)該分別怎么做賬；對(duì)于企業(yè)所得稅來說，開專票普票都有什么影響，如何做賬？
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其他應(yīng)付款-應(yīng)付業(yè)主公共收益分成這個(gè)科目余額的，但是本次貸方新增321.1，借方發(fā)生345.5導(dǎo)致本次出現(xiàn)借方余額，整體是貸方余額，這種要調(diào)整分錄嗎
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老師好，國企發(fā)包方支付工程預(yù)付款給施工方，收到施工方開具的不征稅普票 。發(fā)包方需要怎么做賬呢，麻煩老師幫忙解答 謝謝。
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老師您好，我公司收到B公司項(xiàng)目維保和維護(hù)費(fèi)用，開專票給B公司，B公司要求收到費(fèi)用后項(xiàng)目上電費(fèi)我公司承擔(dān)，需要我們給B公司付款，B公司給我代開電費(fèi)發(fā)票。這是不是屬于對(duì)開發(fā)票，合規(guī)合理嗎？
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請(qǐng)問老師，我們是零售企業(yè)，有時(shí)候買給客戶的產(chǎn)品壞了，客戶需要重新?lián)Q，那么我這個(gè)財(cái)務(wù)上怎么處理??？
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請(qǐng)問老師固定資產(chǎn)可以提前折舊完嗎
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我的合同簽的是不含海運(yùn)費(fèi)的。是簽了含海運(yùn)費(fèi)才做入收入，然后再?zèng)_減收入吧，我只是幫客戶代收代付。發(fā)票是開給我公司的
幫客戶代收代付的話，這樣處理也是可以的。
是不是只要是幫客戶代收代付的，拿到相對(duì)應(yīng)的發(fā)票，我都要做沖銷，不能當(dāng)作公司費(fèi)用支出是不是。剛有個(gè)老師跟我說，我在做收匯時(shí)還要做一筆匯兌損益，不是在結(jié)匯的時(shí)候才有匯兌差嗎。
老師你們對(duì)這個(gè)會(huì)不會(huì)呢。
代收代付的不屬于企業(yè)的費(fèi)用，在結(jié)匯的時(shí)候才做匯兌損益。
1.老師，你分別幫我看下第一張是不是就是提單，第二張是我跟外國的銷售合同，我的銷售合同里面的品名是不是也要跟我開具的普通發(fā)票和報(bào)關(guān)單一致的才可以，第三張是不是形式發(fā)票呢。2.然后老師，我想問下，裝箱單是可以找貨代拿還是我們企業(yè)自己制作的呢。3.還有一個(gè)收匯水單是可以自己打印的還是找銀行拿的。
同學(xué)，不好意思，這個(gè)這么具體的東西我還真回答不了。
浪費(fèi)我極速卡，會(huì)計(jì)學(xué)堂應(yīng)該給我匹配一個(gè)會(huì)進(jìn)出口的呀。不過還是謝謝老師解答。