老師，你好。月末結轉以后，如下表所示，這個結果是否正確，麻煩老師，幫我看一下？
月末結轉以后，沒有看到表格呢，正常是損益類科目結平，就是收入、成本、費用等結轉至本年利潤
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老師好，麻煩幫我看一下這個表填的正確嗎？這是18年的年報報表
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老師，麻煩看下我的這個表格里本月結轉成本金額是不是35989 2.你看老師
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老師，你好。月末做完賬，結轉以后，如下表，這個結果是不是正確，麻煩你幫我看看，謝謝
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老師，你好。月末結轉以后，如下表所示，這個結果是否正確，麻煩老師，幫我看一下？
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老師，你幫我看一下，會計分錄月底1，庫存商品結轉到主營業(yè)務成本。2，主營業(yè)務收入結轉到本年利潤。3，損益，稅金結轉到本年利潤是否正確?如果正確，根據(jù)余額表，做的資產負債表是否正確？
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老師，現(xiàn)在看到了嗎
如果是軟件直接結轉的本期損益，正常是正確的。
老師，這個社保費，結轉以后，成了負數(shù)
你是不是沒有計提本月的社保費用，就是公司承擔的社保費用。一般不會出現(xiàn)負數(shù)的。
老師，這是繳納社保的分錄。
老師，這個計提的時候不是就是單位承擔的部分么
我看清了。你刪除56、57#憑證，重新結轉就正確了
老師，發(fā)放社保的分錄正確么？我怎么覺得哪兒不對
繳納社保費用的分錄，如果是當年度的，就是你做的分錄。如果不是當年的社保費用，那就是計入“以前年度損益”