老師好，我公司為制造業(yè)一般納稅人，我們這個(gè)月預(yù)收一年房租15萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)15萬(wàn)增值稅是不是可以分?jǐn)傄院竺吭陆贿€是在收到時(shí)就得根據(jù)全額交納增值稅
你好，不可以的，增值稅需要一次繳納。
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)，每季度做賬，每月收入達(dá)不到15萬(wàn)，做賬的時(shí)候請(qǐng)問(wèn)需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄？季末再做到營(yíng)業(yè)外收入還是就不用提
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老師好，公司預(yù)收了一年的房租，是不是可以分月確認(rèn)交增值稅，還是在收到租金時(shí)必須全額交納增值稅
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老師好，我公司為制造業(yè)一般納稅人，我們這個(gè)月預(yù)收一年房租15萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)15萬(wàn)增值稅是不是可以分?jǐn)傄院竺吭陆贿€是在收到時(shí)就得根據(jù)全額交納增值稅
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老師，我們是房開(kāi)公司，一直預(yù)交增值稅和土增稅，我的待抵增值稅額有600萬(wàn)，我這個(gè)月來(lái)了1200萬(wàn)的發(fā)票，增值稅的為99.08萬(wàn)。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預(yù)繳15%為180萬(wàn)，我前期虧損600萬(wàn)，沒(méi)有抵扣過(guò)，這里抵扣，我也不需要繳納企業(yè)所得稅款?，F(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認(rèn)收入1200萬(wàn)，需要預(yù)繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬(wàn)。老師這個(gè)預(yù)繳土增稅有什么能抵扣的不。
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老師，我們總公司是一般納稅人，為了能享受增值稅優(yōu)惠，成立了分公司為小規(guī)模納稅人，想問(wèn)一下，分公司8月收到的一年的學(xué)費(fèi)60萬(wàn)，是不是應(yīng)該平攤到每個(gè)月，那這樣每季度不超30萬(wàn)，就不用繳納增值稅？
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在會(huì)計(jì)方面，現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì)，有初級(jí)證，除了中級(jí)職稱(chēng)要考（注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò)，也不考慮），還能考什么證會(huì)有價(jià)值？比如審計(jì)師？稅務(wù)師？經(jīng)濟(jì)師？有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性?xún)r(jià)比高
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公司租我的車(chē)，一年一萬(wàn)二，從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn)，現(xiàn)在才結(jié)算，我怎么給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票？一年一開(kāi)還是一次12萬(wàn)都能開(kāi)出來(lái)？
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員工個(gè)人社保，也是由公司去交，這部分如何做分錄
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購(gòu)買(mǎi)方罰款，我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額，這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀？按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
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老師，您好，我公司是外貿(mào)公司，出口了一批貨物 ，這月報(bào)稅時(shí)，海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了，但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們，導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù)，那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，還是按實(shí)際情況，不確認(rèn)收入，報(bào)稅收入差異200多萬(wàn)，寫(xiě)明原因，行嗎，或者怎么處理更好，謝謝了
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我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司，我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶(hù)的時(shí)候，送了100塊錢(qián)代金券給客戶(hù)，然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本，客戶(hù)拿著代金券去做保養(yǎng)，抵扣了100塊錢(qián)出來(lái)，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄？
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老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧！
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老師，會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么？
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調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
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不是你提前收了下半年的房屋租金，你在收到的當(dāng)月就得交。
比如你提前收了下半年的房屋租金，你在收到的當(dāng)月就得交
好的，那請(qǐng)問(wèn)老師：1、我這個(gè)月分錄怎么做？ 2：房產(chǎn)稅是不是根據(jù)出租比例換算原值多少再根據(jù)這個(gè)原值1.2%交納，然后出租部分根據(jù)12萬(wàn)的12%交？
借銀行 貸預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)按月確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
產(chǎn)稅，你看下你是按季度還是按月還是按年度，如果按季度的話(huà)，這個(gè)租金收入填寫(xiě)三個(gè)月的合計(jì)。
租賃出去的，按照房屋租金繳納的。
出租廠房稅率（9%），我們還收取他們水（9%）電（13%）這些稅率對(duì)嗎？除了增值稅及附加 房產(chǎn)稅我還要交哪些稅？
你好，對(duì)的，是的，如果是自己的房屋，房產(chǎn)稅12%，印花稅千分之一， 土地使用稅，面積乘以單價(jià)，小型微利企業(yè)，這些都是可以減半的 企業(yè)所得稅。根據(jù)利潤(rùn)。
對(duì)了，您說(shuō)的那個(gè)土地使用稅我是不是也可以像房產(chǎn)稅那樣安比例少交
對(duì)的，是的，是這么做的，自己使用和出租出去土地使用稅沒(méi)有變化，是一樣。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。