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演示賬套

老師我是小企業(yè)，去年差的成本發(fā)票，我暫估的有成本，現(xiàn)在暫估的這部分我取和發(fā)票呢，怎么做幾務處理呢

2023-03-28 12:12

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-03-28 12:14

借應付賬款，貸以前年度損益調整，這個是紅沖的，然后再做發(fā)票的，借以前年度損益調整，貸應付賬款，這個是發(fā)票的

2023-03-28

1、去年分錄借：庫存商品 --暫估--- XXX 貸：應付賬款--- xxxx 2、今年收票借：庫存商品---XXX 應交稅費-進項稅額貸：應付賬款---xxxx 3、沖賬借：庫存商品 --暫估--- -XXX 貸：應付賬款-- -xxxx

2024-04-08

您好，
借：應付賬款-暫估
貸：以前年度損益調整

2025-05-22

借應付賬款，貸，利潤分配，未分配利潤，借，利潤分配，未分配利潤貸，應付賬款。

2024-05-14

借庫存商品負數(shù)，貸應付賬款暫估款，沖掉暫估按發(fā)票做就可以，借庫存商品貸應付賬款供應商，結轉成本，少暫估少結轉成本話，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品，多暫估多結轉成本話做借主營業(yè)務成本負數(shù)，貸庫存商品負數(shù)

2020-12-16

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