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小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本，現(xiàn)在所得稅匯算清繳前還是沒有取得發(fā)票，這樣我要做納稅填增，把這個所得稅補繳上，那我后面的這個賬務(wù)怎么處理？這個暫估成本怎么弄？

2022-05-23 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-23 10:05

您得把這成本的反沖掉，可以借應(yīng)付賬款暫估貸主營業(yè)務(wù)成本。

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:05

因為是跨年了，所以說，咱得借應(yīng)付賬款暫估 貸利潤分配未分配利潤，這是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的做法。

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快賬用戶2394 追問 2022-05-23 10:06

把暫估這個成本做到這個月里是吧？

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:09

你好，對的，做到這個月份就可以的，然后按照借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶2394 追問 2022-05-23 10:25

很多年前做了應(yīng)付賬款暫估的，但是沒有做主營業(yè)務(wù)成本，這樣未分配利潤過高怎么調(diào)整？

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:36

你好，未分配利潤過高，這個正常來說他也沒有什么影響的。

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您得把這成本的反沖掉，可以借應(yīng)付賬款暫估貸主營業(yè)務(wù)成本。
2022-05-23
你好 現(xiàn)在可以補 不改以前報表是今年匯算時納稅調(diào)整?
2021-09-08
你好，你在幾月份成交的，如果是在今年的話，因以前年度損益調(diào)整來做的，不需要修改之前的財務(wù)報表的。
2023-03-22
你好同學(xué)，你可以的同學(xué)，這樣做可以
2021-03-23
你好，請不要點名提問，謝謝配合。 暫估入賬的存貨，如果對外銷售了，會計上需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。 如果在明年匯算清繳前取得這部分發(fā)票，匯算清繳不需要做納稅調(diào)增處理。 需要把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的購進(jìn)分錄
2021-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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