老師你好 麻煩請問下 繳納社保時候 借方做了一筆其他應(yīng)收款 代扣代繳社保 但公司是幫員工全交的 不需員工個人支付 這個其他應(yīng)收款要怎么沖平
你好；? 借營業(yè)外支出? 貸其他應(yīng)收款； 個人部分 就這樣做； 單位部分正常計(jì)提到費(fèi)用去?
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#提問#老師，我們是先發(fā)上月工資再本月社保的，實(shí)際發(fā)放工資時，借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個人所得 貸：銀行存款 到交社保時 才借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個人所得 貸：銀行存款 這樣對么？ 省了 借 ：其他應(yīng)收（代繳個人社保公積金部分） 貸：應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付
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老師。公司收到一筆以工代訓(xùn)補(bǔ)貼，只能用于社會保險費(fèi)繳交自己員工培訓(xùn)支出，這筆收入是做其他應(yīng)付款，單位繳納社保部分不做費(fèi)用，沖減這筆以工代訓(xùn)補(bǔ)貼其他應(yīng)付款減少，還是做營業(yè)外收入，但是怎么提現(xiàn)在繳納社會保險支出
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想請教2個分錄，圖1的社保計(jì)提錯了，是2020年12月的，想要抵消掉怎么做分錄？ 圖2 由于總部財(cái)務(wù)要求 “其他應(yīng)收款-員工社?？颇俊辈挥昧?，用“其他應(yīng)付款-代扣代繳社保”，我做完上一筆分錄直接把余額轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款-代扣代繳社保”嗎？分錄是否 借：其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 972.52 貸：其他應(yīng)收款-員工社保 972.52
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老師 你好 我想咨詢一下員工自費(fèi)社保怎么入賬？當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費(fèi)個人部分社保應(yīng)該怎么做分錄？ 因?yàn)榍懊嫫渌麘?yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
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老師你好 麻煩請問下 繳納社保時候 借方做了一筆其他應(yīng)收款 代扣代繳社保 但公司是幫員工全交的 不需員工個人支付 這個其他應(yīng)收款要怎么沖平
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物流公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票，銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票，請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎？會不會有風(fēng)險
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客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對于做賬的時候沒那么麻煩？
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老師啊 這個表用填嗎 是不是工資支出 固定資產(chǎn)折舊填完了就可以啊
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#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅和印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么？依據(jù)的文件是哪個？
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老師你好，我前段時間面試的一家公司，當(dāng)時沒有給我回復(fù)，不過我看招聘公告下架了，然后昨天給我打來電話問我工作找好了嗎？說讓我等他們通知的，這個是什么意思啊
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老師，我在年中建賬，錄入期初數(shù)時，應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對，這項(xiàng)是匯總來的，期初數(shù)和年初數(shù)不一樣，我怎么都找不出來是怎么回事，幫我看下。我錄時負(fù)債類，貸方用正數(shù)，借方用負(fù)數(shù)錄的。
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我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。直接記去未分配利潤可以嗎，抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片
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老師，我們公司掛靠一個單位，這個給工人購買的團(tuán)意險金額幾萬塊錢，沒有發(fā)票，怎么處理啊，讓員工找替票也不是真實(shí)成本，
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申請臨時發(fā)票額度調(diào)整是不是只上傳合同就行？
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工商年報(bào)的海關(guān)注冊信息可以根據(jù)哪些資料填寫，現(xiàn)在手上有稅務(wù)和工商的，賬上資料，沒有海關(guān)資料
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這是22年的帳 可以到23年調(diào)整的吧
你好； 可以的； 可以調(diào)數(shù)據(jù)的
謝謝老師
不客氣的； 滿意請給予評價?
不好意思老師 還想問個問題 公司 9月份收到一張專票 當(dāng)月入賬銀行付款 同年 10月份公司改了一般納稅人后 把這張發(fā)票抵扣了 像這種情況 10月份需要做帳嗎
你好；? 需要做賬的 ；? 你要是轉(zhuǎn)一般納稅人后的? ?專票才能抵扣哈；之前小規(guī)模期間的 記入含稅金額的
能否請老師教下 要怎樣做分錄 呢 謝謝
你好； 具體是啥發(fā)票內(nèi)容的；才能判斷科目的??
投標(biāo)用的軟件升級費(fèi) 6%的稅額 價稅合計(jì)2400元
你好； 借管理費(fèi)用- 軟件費(fèi)? ?貸銀行存款? ?
那樣的話 這張票 不是做兩次帳了嗎
你好； 做一次即可；? 你 是小規(guī)模期間的直接含稅金額做賬的??
沒明白老師的意思 現(xiàn)在我9月份在小規(guī)模的時候 做了借管理費(fèi)用 - 軟件服務(wù)費(fèi) 貸 銀行存款 10月份改了一般納稅人 9月份的專票 抵扣了 10月份如果再做一筆 借管理費(fèi)用-軟件服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 這樣的做的話 銀行對賬單 對不起來了呢
你好；? ?你已經(jīng)做了 ； 你一般納稅人的時候就不能在做分錄。 你小規(guī)模期間做的分類是對的?
好的 謝謝老師
不客氣的； 別重復(fù)做； 不然你會分錄多的??