我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳，這個(gè)怎么寫分錄？ 收款時(shí)：借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時(shí)：借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫可以嗎？

老師，這張憑證，代扣個(gè)人款項(xiàng)這部分的分錄要怎么做，上月已為員工代繳了社保。計(jì)入其他應(yīng)收款了

想請(qǐng)教2個(gè)分錄，圖1的社保計(jì)提錯(cuò)了，是2020年12月的，想要抵消掉怎么做分錄？ 圖2 由于總部財(cái)務(wù)要求 “其他應(yīng)收款-員工社?？颇俊辈挥昧?，用“其他應(yīng)付款-代扣代繳社?！?，我做完上一筆分錄直接把余額轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款-代扣代繳社保”嗎？分錄是否 借：其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 972.52 貸：其他應(yīng)收款-員工社保 972.52

分公司銷戶，把待繳9月的社保公積金轉(zhuǎn)到總公司 分公司分錄: 借 其他應(yīng)收款-總公司 貸 應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保公積金 其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保公積金 請(qǐng)問(wèn) 總公司該怎么做分錄？

老師您好，計(jì)提社保時(shí)的分錄可以像這種操作嗎？ 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人社保（個(gè)人承擔(dān)部分） 繳納社保時(shí)： 借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人社保 貸：銀行存款 老師可以像這種操作嗎？企業(yè)部分是哪個(gè)月就進(jìn)哪個(gè)月的費(fèi)用