Q
我們是一家生產(chǎn)型的出口企業(yè)，沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)，然后我們?yōu)榱似胶舛愗?fù)，每月免抵退稅額和應(yīng)退稅額有一個(gè)差異，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異是做到應(yīng)交稅金-出口退稅遞減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品這個(gè)科目嗎？
2023-03-20 17:23
2023-03-20 17:24
你好；? 你們?nèi)渴浅隹谕硕惖脑挘? ??“企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專(zhuān)欄，記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。
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我們的退稅率是13% 所以這個(gè)20多萬(wàn)的免抵稅額放到出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額是沒(méi)有問(wèn)題的是嗎 我們沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)
你好；? ? 如果沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)； 就不能去設(shè)置這個(gè)的? ?
但是我們有一個(gè)免抵稅額，這個(gè)數(shù)我要計(jì)到哪個(gè)科目呢，這個(gè)是不會(huì)退稅的了
你好； 你單獨(dú) 設(shè)置一個(gè)科目 ； 在應(yīng)交稅費(fèi)- 免抵稅額? ?