請問所得稅匯算清繳中的期間費用明細表里有一個資產(chǎn)折舊攤銷費，有資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表，其中又有一個無形資產(chǎn)的，如果說我這個無形資產(chǎn)攤銷本來放管理費用，現(xiàn)在拆了一部分出來放到研發(fā)費用中，那填寫這個折舊額的話，我是應(yīng)該填拆分后的那個數(shù)字嗎？

老師：請問所得稅匯算清繳。A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況納稅調(diào)整明細表數(shù)據(jù)都已經(jīng)填寫。但是相關(guān)賬載金額和稅收金額數(shù)據(jù)沒有自動帶到A10500納稅調(diào)整項目明細表中，申報失敗，這是哪里出了問題嗎

老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒有全部彌補完所有虧損（還余3萬多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細表、納稅調(diào)整項明細表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表都已填寫）且資產(chǎn)負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納（表中自動顯示）是哪里出問題了嗎？

老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？

老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？