老師您好，給其他單位領(lǐng)導(dǎo)塞紅包，金額偏大，又沒有發(fā)票，該如何做賬呢？
你好，。你好，直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)就行了。
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老師您好，內(nèi)賬有準(zhǔn)確的資金和收貨的記賬，但是外賬只有資金和發(fā)票，是沒有給他們?nèi)霂靻蔚乃麄冎蛔霭l(fā)票，所以最后余額兩者不相符，如何處理
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老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費(fèi)30萬 當(dāng)時(shí)只有個(gè)付款單 我做的賬是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒報(bào)賬 沒收到發(fā)票 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓按月分?jǐn)?這個(gè)我應(yīng)該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
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請問老師，房開企業(yè)： 距三年之前，此期間通過pos機(jī)對公賬戶收房款，因前期賬目不清楚，pos機(jī)因時(shí)間太遠(yuǎn)了，也無法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時(shí)，銀行以當(dāng)月余額，前期發(fā)生金額直接通過其他應(yīng)付款，導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目余額偏大 2021年開營銷推廣費(fèi)票幾百萬元，而預(yù)收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應(yīng)收賬余額過大，預(yù)收賬款余額偏少，如將房款打包在預(yù)收賬款下一個(gè)二級科目，銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄，后期收款又必須過賬到公戶，分錄不知如何做啊，麻煩指導(dǎo)，謝謝！
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老師，您好，請問單位送出去的現(xiàn)金紅包，沒有收據(jù)沒有發(fā)票如何做賬
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老師您好，請問公司給客戶塞紅包，金額較大，沒有發(fā)票，應(yīng)該如果做賬呢？會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊？
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你好，請問資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤的期末余額跟利潤表里的凈利潤的勾選關(guān)系是怎么樣的，是不是要一樣才是對的哦？
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我公司2024年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用100萬，入了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)，但是沒有相關(guān)研發(fā)立項(xiàng)書和研發(fā)輔助賬，2024年審計(jì)時(shí)要求獎(jiǎng)入到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)原路返回入到相應(yīng)科目，但是研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)的材料又不是項(xiàng)目成本，應(yīng)該返回到哪個(gè)科目呢？
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縫紉機(jī)油開票稅收編碼多少，開票系統(tǒng)沒有潤滑油這個(gè)編碼
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個(gè)人所得稅做匯算清繳，忘記密密碼選擇之后，它提示驗(yàn)證不通過。這是什么原因呢？姓名和身份證號也都是對的。
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老師，金額5位數(shù)，沒有發(fā)票
你好。你好，沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整就行。
好的，謝謝。
客氣?？蜌鈫栴}解決，請好評。
感覺這是個(gè)bug。如果老板想要取走公司的錢不交稅，老板拿走的錢都能做成業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？
老板拿走。老板拿走的錢計(jì)入其他應(yīng)收款。老板拿走的錢計(jì)入其他應(yīng)收款。
是的，應(yīng)該做成借款，要還的。但是這種和招待費(fèi)一樣，都是沒有發(fā)票，如果直接做成招待費(fèi)，那不是就不 繳 個(gè)稅了？所以我覺得你剛剛說的那個(gè)沒有發(fā)票直接做成業(yè)務(wù)招待費(fèi)好像也有點(diǎn)不對。
要看你業(yè)務(wù)啊啊，你送給客戶了就是。要看你業(yè)務(wù)啊，你送給客戶的就是招待費(fèi)。老板自己。老板自己用，就是其他應(yīng)收款。