是6月份開始的

你好，六月份兒就需要攤銷，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

之前沒有攤銷的，你可以在這個(gè)月補(bǔ)上。

后續(xù)收到發(fā)票借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。

每個(gè)月的我是不是應(yīng)該是借管理費(fèi)用25000貸其他應(yīng)付款25000 那之后我收到發(fā)票應(yīng)該怎么做呢

我們是小規(guī)模的 還考慮稅的問題嗎

收到發(fā)票我給你做啦。 規(guī)模的借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款不需要抵扣。

您能不能給我一個(gè)全過程呢 包括數(shù)據(jù) 還有我現(xiàn)在正常那個(gè)按沒收到發(fā)票來分?jǐn)?比如說下個(gè)月我收到發(fā)票了 那我還是這樣做嗎

你好，一個(gè)月的租金是多少？幾個(gè)月的租金。

付了一年的租金 30萬 每個(gè)月就是25000

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款25000 發(fā)票到了，借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)25000 我在做發(fā)票的，借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款25000

沒收到發(fā)票和收到發(fā)票的分錄是一樣的嗎

是的，一樣的分錄，不管收沒收到，只要到了時(shí)間，你就可以分?jǐn)偂?

您這個(gè)意思就是我沒收到發(fā)票就先做著 等收到發(fā)票了在沖減之前分?jǐn)偟膯?然后再接著分?jǐn)偤竺鎺讉€(gè)月的 我現(xiàn)在是9月份 我要補(bǔ)提之前兩個(gè)月的 就是借管理費(fèi)用 50000 貸其他應(yīng)付款50000 比如我在這個(gè)月收到發(fā)票了我就借其他應(yīng)付款50000 借管理費(fèi)用-50000 然后后面月份的就正常做 每個(gè)月都是借管理費(fèi)用25000貸其他應(yīng)付款25000 這樣嗎

對的是的，是這么做的，如果你當(dāng)月已經(jīng)分?jǐn)偭藘蓚€(gè)月的紅沖兩個(gè)月的，九月份應(yīng)該是從六月份開始，六月份七月份，八月份九月份四個(gè)月的。

就是我現(xiàn)在9月份收到發(fā)票了 沖減之前的之后 九月份的需要把之前的6-8月份的在做一遍 因?yàn)橹暗囊呀?jīng)沖銷了 現(xiàn)在做的是按有發(fā)票的做的

對的是的，是這么做的。

好的 謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師我還想問一下 如果說這個(gè)發(fā)票到年底最后一個(gè)月給開了 那我是不是最后一個(gè)月做個(gè)沖減之前提的 然后再做個(gè)借費(fèi)用貸銀行存款就是30萬了

只從六月份到12月份的。