請(qǐng)問老師，房開企業(yè)： 距三年之前，此期間通過pos機(jī)對(duì)公賬戶收房款，因前期賬目不清楚，pos機(jī)因時(shí)間太遠(yuǎn)了，也無法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時(shí)，銀行以當(dāng)月余額，前期發(fā)生金額直接通過其他應(yīng)付款，導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目余額偏大 2021年開營銷推廣費(fèi)票幾百萬元，而預(yù)收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應(yīng)收賬余額過大，預(yù)收賬款余額偏少，如將房款打包在預(yù)收賬款下一個(gè)二級(jí)科目，銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄，后期收款又必須過賬到公戶，分錄不知如何做啊，麻煩指導(dǎo)，謝謝！
首先啊，你真的存在的問題就是之前的賬目不清楚，那么之前的賬目不清楚，如果說你沒有確切證據(jù)證明，那你是不能去隨意調(diào)整的。就我的建議是，你有一些能夠確切證明賬務(wù)處理錯(cuò)誤的，你就按照差錯(cuò)調(diào)整處理，如果說不確定的，你現(xiàn)在就暫時(shí)放著。
熱門問答 更多>
-
老師你好，我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算，期初是0，本年總?cè)霂?23.53噸，本年總出庫255.07噸，賬面庫存68.46噸，盤點(diǎn)庫存67.95噸，求損耗率怎么算
-
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
-
老師，五一放假調(diào)休，4月份工資和5月份工資怎么算，一線員工的
-
向銀行借款5年期300萬，假設(shè)貸款市場報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%，請(qǐng)問每年利息各是多少，怎么算
-
哪里下載工商年報(bào)pdf
-
您好，老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司，代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場，其中商鋪?zhàn)饨?，物業(yè)費(fèi)，供冷／供暖費(fèi)用，設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)，停車費(fèi)等等，全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi)，開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎？除物業(yè)費(fèi)外，其他的幾項(xiàng)費(fèi)用，開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間）嗎？比如供冷費(fèi) （20250615-20251015），煩請(qǐng)解答一下，謝謝！
-
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
-
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
-
老師，A為公司股東，公司對(duì)外融資，B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份，B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資，并且各方不交稅或者少繳稅
-
哪里下載工商年報(bào)pdf
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
pos機(jī)刷卡無法直接證明是誰，收據(jù)是內(nèi)部證明，對(duì)公銀行流水只證明收了一筆款，此款是房款是確定的，只是建賬時(shí)放在其他應(yīng)付款，如放在2021年1月調(diào)賬，分錄如圖可以嗎
那如果說你能夠確定是收了房款，那你就可以從其他應(yīng)付款把它調(diào)整到預(yù)收賬款。但是你現(xiàn)在確定不了是誰的話，你這個(gè)明細(xì)科目你單獨(dú)給他列一個(gè)。處理可以的
請(qǐng)問老師，營銷推廣費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等與收入有關(guān)的限額類項(xiàng)目，房開是以（預(yù)收賬款余額+其他價(jià)外費(fèi)用）作為基數(shù)嗎
這個(gè)我不太清楚，不好意思。
謝謝老師！
不客氣，祝你周末愉快。