老師好，請教一個問題，一套賬的話費用可以匯算清繳調(diào)增，往來款與匯算清繳有關系嗎開票的沒開票的，通常外賬按發(fā)票記賬，比如外賬應收付賬款借方余額表示我們欠對方發(fā)票一萬，可是內(nèi)賬是按資金流做的跟外賬余額不相符這怎么辦？

老師您好，內(nèi)賬有準確的資金和收貨的記賬，但是外賬只有資金和發(fā)票，是沒有給他們?nèi)霂靻蔚乃麄冎蛔霭l(fā)票，所以最后余額兩者不相符，如何處理

老師好，一個貨運有限公司，明明是一家公司，但給我們運輸了貨物之后就是不肯開發(fā)票給我們，只開了帶有公章的收據(jù)，金額是500元。這個好像也不符合零星支出開收據(jù)的標準。如果我們以收據(jù)和貨運單為依據(jù)入賬了。這筆業(yè)務可以在企業(yè) 所得稅前扣除嗎？

你好老師，我們是電商，現(xiàn)在電商平臺讓我們給他們開票，我們開不了，只能以我們的收入去抵扣要開的票稅，也就是發(fā)票補償金扣除了我們的收入，這個要怎么做賬 比如我們收入是300，但是這個款起初沒有提現(xiàn)的話是在聚合賬戶，然后是直接從聚和賬戶抵扣掉發(fā)票補償了 我們是無票收入 抖音支付補貼給我們的，但是我們沒有資格開這種類型的票，所以就拿收入抵扣了。 收入我是做的無票收入，但是平臺給我們支付了補助，我們要給人家開票，但是我們沒有這個開這個補助票的資格，所以平臺就扣發(fā)票補償金，從聚和賬戶出去的

您好，我們公司上個月給客戶開了一張發(fā)票，昨天客戶轉(zhuǎn)過來的貨款和發(fā)票金額相關999.9元，但客戶是有意為之，單價提高了點開的票，他只跟老板說過沒跟財務說，現(xiàn)在他說咨詢過他公司的會計發(fā)票金額和轉(zhuǎn)賬金額相差這么多沒關系，請問這樣的話我們公司該怎么做賬？