老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數(shù)的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師，系統(tǒng)里應收賬款的供應商入錯了，庫存已經(jīng)出了，改不了了，想把金額調(diào)整回來正確的供應商下面，請問怎么做憑證

老師，采購入庫一個月后供應商發(fā)來對賬單把原來價格7.15的產(chǎn)品調(diào)整價格為6.9元；由于沒有收到調(diào)價通知，ERP系統(tǒng)已經(jīng)按照7.15的價格進行入庫并且銷售了大部分的庫存，系統(tǒng)上月也已經(jīng)結(jié)賬，修改不了采購入庫單的采購價格，請問這個差額部分涉及哪些方面的分錄老師可以詳細說一下嗎

老師好 請問一下 比如1-3月從某供應商那里進貨100萬 貨款已經(jīng)支付了 商品已經(jīng)錄入系統(tǒng) 3月中 供應商通知說這個商品他們降價了 本來我?guī)齑嫔唐肥?00萬（不考慮入庫出庫 假設一直沒賣出去） 現(xiàn)供應商降價后成本只有80萬 供應商退回我們20萬 這個該怎么做賬呢？ 不考慮增值稅 個體戶核定征收 無增值稅