老師你好，我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時候。沒有計提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會計是如何做的 現(xiàn)在補(bǔ)計提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個分錄調(diào)賬，。為啥還是有余額呢。

老師您好！之前有一筆分錄記錯了，將預(yù)提成本轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款中少記了一個0，等于是去年利潤減少了，今年調(diào)整去年的利潤，我把它放到以前年度損益調(diào)整科目中了，現(xiàn)在借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 那這個期末如何調(diào)整呢？利潤又如何分配？

老師好，問一下我在查賬的時候發(fā)現(xiàn)前年末的應(yīng)付職工薪酬科目還有數(shù)，是在貸方，現(xiàn)在想調(diào)整錯賬可以把它直接沖到累計盈余去嗎，具體的分錄如何?

老師，你好！我在2021年的5，6月做賬時，把10560元的工資錯計提成15980元，并在做賬時按15980元做發(fā)放工資的那張憑證，但是申報個稅時是沒有錯的按10560元申報?，F(xiàn)在我在2023年4月才發(fā)現(xiàn)這個錯誤，我在4月份做賬時把這多計提的10840元通過以前年度損益調(diào)整來更改，如 沖減2021年5 ，6月多計提的工資 借：以前年度損益調(diào)整 -10840 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工工資 -10840 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借：以前年度損益調(diào)整 10840 貸：未分配利潤 10840 請問一下是不是可以這樣做

老師，請問一下之前的兼職會計把賬做的很亂，現(xiàn)在公司想把賬做成一套賬，盡量規(guī)范。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多賬上和實(shí)際都對應(yīng)不了，具體原因時間太久，之前的銀行賬都對應(yīng)不了，所以不好查賬，我現(xiàn)在直接按營業(yè)外收支來調(diào)賬，可以嗎？明年匯算清繳的時候會納稅調(diào)整嗎