看的是現(xiàn)在明細(xì)賬，這個應(yīng)交稅費(fèi)，

老師你看一下，

親 ，你上面是所得稅，你所得稅，期末余額為0 了，你框是增值稅

我應(yīng)交增值稅沒有這么多

那你去看你期初這個，對應(yīng)那個憑證，和申報表，是不是做錯了，？看上年的

我就做了這個分錄，增值稅就變多了，這才是我的疑慮。我本期應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是1130.08。

你看你期初，你期初就多了，

我直接把這筆借方余額的所得稅額放到進(jìn)項稅里，就能和我2020年的應(yīng)交稅費(fèi)對應(yīng)上了 就是不知道這樣調(diào)整會有啥后果，這筆所得稅費(fèi)用是上一個會計在17年的時候錄錯的，估計遺留這么長時間我也才發(fā)現(xiàn)的。

你去查下，看是不是之前那個應(yīng)交所得稅，做增值稅下面去了，你去看下之前賬，對應(yīng)增值稅那個憑證，你這個期初不是1萬多嗎，你去看下之前賬，

我2020年1月應(yīng)該交的增值稅是 這個是我修改過得數(shù)據(jù)了

你看這個期初，這個是不是和增值稅是一樣的，增值稅申報上面 12月

應(yīng)交的是2741

但是你看這個明細(xì)，這個明細(xì)是1萬多，