還想問一下，基本戶計提工會經費會計分錄怎么寫？轉到工會賬戶分錄？工會賬戶收到工會經費一系列會計分錄應該怎么寫？確實不太清楚，麻煩指教

審計做的財務報表和匯算清繳報表用的準則不一樣。 事件背景：我公司有一筆個稅返還，因我公司用的是小企業(yè)會計準則，所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準則，這筆個稅審計計入其他收益科目 結果造成，我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準， 問題1：那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務收入，與我們電子稅務系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎？ 問題2:如果審計就是按照會計準則，審計報告上還是計入其他收益，審計報告上出現的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣，對以后用到審計報告有影響嗎

老師，今天發(fā)現2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅，2025年已經申請退回，款項已經到賬了，這個分錄該怎么做呢，因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了，經核查確實多繳納了，所以退回了

請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月，開具日期為2025年1月，購買方已認證，現在需要沖銷稅票重新開具，請問雙方怎么進行賬務處理。

老師我24年4季度利潤負的8萬多，是因為我做了暫估，后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳，但是呢4季度的利潤就是4萬多了，這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預繳補上嗎？如果不補全面的利潤還是負的可以嗎？

企業(yè)所得稅預繳，資產總額季初，季末怎么取值的

老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做

老師，我們是專業(yè)分包，收到的勞務分包開的發(fā)票，發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票，這是為什么呢？

裝修費當月取得發(fā)票，當月分攤費用，還是下月分攤費用，會計分錄怎么寫？

年初預發(fā)上年80%年終獎，年中根據考核情況多退少補。補發(fā)部分可以合并至年終獎原金額，按全年一次性獎金重新計稅嗎？