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演示賬套

審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。事件背景：我公司有一筆個(gè)稅返還，因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營業(yè)收入了。申報(bào)增值稅審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目結(jié)果造成，我們與審計(jì)的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn)，問題1：那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎？問題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益，審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣，對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎

2025-05-22 09:27

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-22 09:29

問題 1 從稅務(wù)合規(guī)和準(zhǔn)則適用看，可要求審計(jì)按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將個(gè)稅返還改計(jì)其他業(yè)務(wù)收入，與稅務(wù)申報(bào)一致。但需和審計(jì)充分溝通。問題 2 稅務(wù)：不一致易遭稅務(wù)質(zhì)疑，解釋不清有風(fēng)險(xiǎn)。其他場景：如貸款、招投標(biāo)，會(huì)影響報(bào)告可信度，阻礙業(yè)務(wù)進(jìn)展。盡量協(xié)調(diào)一致。