那我調(diào)賬憑證后面要附之前會(huì)計(jì)弄錯(cuò)的銀行的單子嗎？

你好，這個(gè)有沒有原始憑證都可以的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師你好，我還想問下，如果企業(yè)收到一筆咨詢服務(wù)費(fèi)，老板忘記了這筆業(yè)務(wù)干什么的了，但之前會(huì)計(jì)做到了應(yīng)收賬款貸方了，我怎么調(diào)賬。

當(dāng)時(shí)的完整分錄怎么做的？

之前會(huì)計(jì)做的借，銀行存款 貸，應(yīng)收賬款

你好，這是借方余額的吧，你單位主營是咨詢服務(wù)嗎？你給對(duì)方提供服務(wù)沒有，提供了確認(rèn)收入就可以的，對(duì)方不要發(fā)票，無票收入。

主要是老板不記得這筆業(yè)務(wù)干什么的了，從代賬公司接回來的。二年前的一筆業(yè)務(wù)

我現(xiàn)在幫老板理賬

你好，記不住的話，你看一下銀行回單有支付嗎？

支付給對(duì)方企業(yè)，如果沒有的話，就是確認(rèn)收入。

沒有支付，只有收到這家企業(yè)的打款

那就寫，借，主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收賬款嗎？

借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。

那之前的應(yīng)收賬款怎么處理

剛才我打錯(cuò)了，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅。

好的，謝謝老師