如果能的話，這個不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，正常抵扣就是了，你問對方把發(fā)票拿過來就是了。

是公司的住宿費(fèi)專用發(fā)票，就是不能取得了，但是已經(jīng)抵扣了，該怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

這個給報銷嗎？不給報銷的，當(dāng)時的分錄怎么做的？借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

當(dāng)時抵扣了，就是沒有做分錄入賬，老板出差的住宿費(fèi)，沒有票所以也沒報銷也沒入賬，但是已勾引抵扣了，怎么處理

借銷售費(fèi)用，差旅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，待其他應(yīng)付款，然后再做我上面寫的那個。

沒發(fā)票怎么入賬，什么依據(jù)

先白條入賬，再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

你好，依據(jù)就是你勾選了，當(dāng)時你別勾選，如果你不做進(jìn)去的話，你的進(jìn)項(xiàng)能一致嗎？

那就做無票入賬，再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后匯算再做調(diào)整？

對，就是不一致，賬上的和實(shí)際金額對不上

對的是的，那你現(xiàn)在做進(jìn)去不就一致了。

到時候匯算再調(diào)增了？

不需要的上面的費(fèi)用已經(jīng)紅沖了，不是嗎。

再看下我上面給你寫的那個。

好的，謝謝