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1.確認(rèn)差額：首先，您需要確認(rèn)應(yīng)交所得稅貸方余額的負(fù)數(shù)差額，即多抵減的預(yù)繳企業(yè)所得稅金額。 2.補(bǔ)做分錄：對于未做分錄的部分，您需要補(bǔ)做相應(yīng)的會計分錄。具體來說，您應(yīng)該根據(jù)多抵減的金額，在2023年的賬務(wù)中增加應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交企業(yè)所得稅）的貸方金額，并相應(yīng)地調(diào)整其他相關(guān)科目，如以前年度損益調(diào)整、未分配利潤等。如果多抵減的金額為10萬元，您可以在2023年的賬務(wù)中做如下分錄：借：以前年度損益調(diào)整 10萬元貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 10萬元您還需要將這10萬元從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”科目，以保持賬務(wù)的完整性和準(zhǔn)確性。借：利潤分配-未分配利潤 10萬元貸：以前年度損益調(diào)整 10萬元 1.核對與調(diào)整：完成上述分錄后，您需要核對賬務(wù)記錄，確保所有科目的余額都正確無誤。如果發(fā)現(xiàn)其他與所得稅相關(guān)的科目也存在問題，也需要一并進(jìn)行調(diào)整。 2.稅務(wù)申報：最后，您還需要在2023年度的企業(yè)所得稅申報中，對多抵減的預(yù)繳企業(yè)所得稅進(jìn)行說明和調(diào)整，確保稅務(wù)申報的準(zhǔn)確性。

2024-05-10

快賬用戶7337 追問 2023-02-28 09:36

企業(yè)所得稅、個人所得稅，2個科目貸方都有負(fù)數(shù)余額

齊紅老師解答 2023-02-28 09:36

以前的科目是正常的嗎

快賬用戶7337 追問 2023-02-28 09:37

正常，估計是沒有年底結(jié)轉(zhuǎn)，需要添加一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄

齊紅老師解答 2023-02-28 09:38

你說的結(jié)轉(zhuǎn)什么意思？這些也不需要結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶7337 追問 2023-02-28 09:39

也不需調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2023-02-28 09:39

你的意思是說2022年年末的賬沒有轉(zhuǎn)到2023年嗎？

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老師，企業(yè)所得稅，個人所得稅年底余額都在貸方，且是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)賬

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