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1.確認差額：首先，您需要確認應(yīng)交所得稅貸方余額的負數(shù)差額，即多抵減的預(yù)繳企業(yè)所得稅金額。 2.補做分錄：對于未做分錄的部分，您需要補做相應(yīng)的會計分錄。具體來說，您應(yīng)該根據(jù)多抵減的金額，在2023年的賬務(wù)中增加應(yīng)交稅費（應(yīng)交企業(yè)所得稅）的貸方金額，并相應(yīng)地調(diào)整其他相關(guān)科目，如以前年度損益調(diào)整、未分配利潤等。如果多抵減的金額為10萬元，您可以在2023年的賬務(wù)中做如下分錄：借：以前年度損益調(diào)整 10萬元貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 10萬元您還需要將這10萬元從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”科目，以保持賬務(wù)的完整性和準確性。借：利潤分配-未分配利潤 10萬元貸：以前年度損益調(diào)整 10萬元 1.核對與調(diào)整：完成上述分錄后，您需要核對賬務(wù)記錄，確保所有科目的余額都正確無誤。如果發(fā)現(xiàn)其他與所得稅相關(guān)的科目也存在問題，也需要一并進行調(diào)整。 2.稅務(wù)申報：最后，您還需要在2023年度的企業(yè)所得稅申報中，對多抵減的預(yù)繳企業(yè)所得稅進行說明和調(diào)整，確保稅務(wù)申報的準確性。

2024-05-10

快賬用戶9641 追問 2024-03-19 15:23

對的，少做一筆分錄，我是小企業(yè)會計準則，那會計分錄怎么寫呀，

齊紅老師解答 2024-03-19 15:26

小企業(yè)會計準則，直接補一筆分錄就可以，借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

快賬用戶9641 追問 2024-03-19 15:28

那我現(xiàn)在再24年補做這一筆分錄，會直接沖減利潤了，這樣合適嘛，

齊紅老師解答 2024-03-19 15:35

確實會影響當年的利潤，或者調(diào)整以前年度的報表。主要是調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤和所有者權(quán)益科目

快賬用戶9641 追問 2024-03-19 15:54

都報稅了，跨幾年了，怎么調(diào)整呀，所以咨詢老師，

齊紅老師解答 2024-03-19 16:25

報稅已經(jīng)報了，并沒有少報稅，只是沒有將應(yīng)交稅費計入所得稅費用，補一筆分錄就可以了。怕影響本年的凈利潤，就調(diào)整以前年度的報表，調(diào)表不調(diào)賬，同時對本年的期初余額進行調(diào)整。

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