老師你好這是去年的銀行手續(xù)費(fèi)今年開了發(fā)票來了，我先沖了然后在做，本月又有一個(gè)手續(xù)費(fèi)我做了，但是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)期末余額就是我本月做的和發(fā)票上的稅額之差，這對不對
您好，有差額也是正常的
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Q
老師好，我們一般7.31日收入銀行未達(dá)。但是我們做在7月了，用余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。但是，7.31日收入里得手續(xù)費(fèi)我們之前做在8.1日的（回單也是8月）。 這個(gè)月新開戶一個(gè)，做手續(xù)費(fèi)時(shí)把7.31日手續(xù)費(fèi)給加在七月做了… 1.光用余額調(diào)節(jié)表調(diào)整就可以了么？ 2.以前不加這一天手續(xù)費(fèi)時(shí)是對上的，這回加了一天手續(xù)費(fèi)也對上了。是不是有其他問題？
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Q
老師，我去年有200元的手續(xù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)問銀行是說不給開發(fā)票，我就直接入了200元的財(cái)務(wù)費(fèi)用，但是2022年我來手續(xù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候，這個(gè)票又開出來了，是專票，其中有188.68是財(cái)務(wù)費(fèi)用，11.32是進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)賬務(wù)我需要怎么做處理？
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Q
老師你好這是去年的銀行手續(xù)費(fèi)今年開了發(fā)票來了，我先沖了然后在做，本月又有一個(gè)手續(xù)費(fèi)我做了，但是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)期末余額就是我本月做的和發(fā)票上的稅額之差，這對不對
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老師好，本期財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)300多，本年累計(jì)有5000多，現(xiàn)在取得了3000多的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票，可以當(dāng)月直接紅沖這3000財(cái)務(wù)費(fèi)用，在按發(fā)票一次性全部做進(jìn)去嗎
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Q
你好老師，咨詢一下。我們每個(gè)月的銀行手續(xù)費(fèi)，24年銀行給開具了23年全年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票，這樣就能稅前扣除了。請問銀行的手續(xù)費(fèi)是把一整年的金額開在了一張發(fā)票上，那我怎么附呢
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嗯，老師請問我這邊出納不知道還有好多去年22年的票沒給到財(cái)務(wù)這邊，23年給的，這個(gè)我應(yīng)該怎么處理啊
你這么處理就可以了的
我沒怎么處理，我是請問你怎么處理
我的意思是有差額是沒問題的
嗯，老師請問我這邊出納不知道還有好多去年22年的票沒給到財(cái)務(wù)這邊，23年給的，這個(gè)我應(yīng)該怎么處理啊
你取得專票 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)就行了
老師，那個(gè)問題，我知道了，我問的是我這邊有幾張22年的票，出納沒給我，23年才給我，我應(yīng)該怎么處理啊，直接23年入賬嗎？
哦哦，借以前年度損益調(diào)整（費(fèi)用） 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 。貸以前年度損益調(diào)整
我們是小微企業(yè)也要做以前年度損益調(diào)整嗎？
沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目對嗎
沒有，老師 ，
那就借利潤分配未分配利潤（費(fèi)用） 貸庫存現(xiàn)金
老師這些票還沒付款，票先來了，是開22年的票，23年才給到財(cái)務(wù)的，
那貸方就是其他應(yīng)付款
老師那這樣做了，匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)
抱歉，這個(gè)匯算清繳的時(shí)候我沒調(diào)整過呢
是不是就不用調(diào)整的
我認(rèn)為是需要調(diào)整的，只是我沒這么調(diào)整過