老師，您好！以下圖片是12月份應(yīng)交稅費的期初余額，是另外一個會計交給我的科目余額表，我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對，這兩個數(shù)額應(yīng)該在期末的時候轉(zhuǎn)進了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說，她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個我該怎么做呢？進項銷項的余額我需要怎么做平？

你好老師，我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅，跟實際開票（就開了一張合計銷售額）發(fā)票時候的增值稅差了0.01分，導致金額不平，請問這個差異怎么辦呢？因為平時銷售單沒開發(fā)票，但是我計提了稅款，對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票，導致有個小數(shù)點差異

老師你好，銷項稅金貸方余額0.01，應(yīng)該是平日小數(shù)點誤差的，這0.01可以用哪個科目去調(diào)平

您好老師，請問一下： 其他應(yīng)收款-個稅 貸方余額， 其他應(yīng)付款-個稅代繳 貸方余額， 其他應(yīng)付款—租金，借方余額， 其他應(yīng)付款—保險費，借方余額， 應(yīng)交稅金 科目下的金額， 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的，分不清原因了需要調(diào)平它，該怎樣調(diào)整呢？

你好老師，問下起初稅費金額多了3分，我現(xiàn)在想調(diào)整，沒辦法沖紅，因為沒有憑證，只有起初數(shù)，是否可以用本年利潤調(diào)整？還有計提稅費，后面又繳納稅費，沖平了，但又發(fā)生了退稅的情況，這種科目貸方余額需要怎么調(diào)整沖平，還是就直接科目貸方放著就行了？