老師:你好，咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，我公司是做外賣(mài)的，自己成立了一個(gè)外賣(mài)平臺(tái)，當(dāng)客戶(hù)下單，錢(qián)都是直接在我公司公賬戶(hù)里，商家到期會(huì)把錢(qián)提走，我平臺(tái)只是扣除了百分之20的平臺(tái)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)我收到客戶(hù)的訂單的錢(qián)分錄如何做，商家提現(xiàn)我又如何做分錄？

老師，您好，我是6月份開(kāi)始接賬建賬，前面會(huì)計(jì)做的報(bào)表凈利潤(rùn)是-300萬(wàn)，我應(yīng)該在金蝶軟件中如何提現(xiàn)？開(kāi)始我輸入未分配利潤(rùn)期初數(shù)，但提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間勾稽關(guān)系不對(duì)，如何處理

老師，我2022年第四季度有利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)損益后得出利潤(rùn)，提所得稅，過(guò)賬后把凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后結(jié)賬，2022年的賬就完了，報(bào)稅的時(shí)候它直接就把以前年度虧損給彌補(bǔ)了，使得我提的所得稅和繳的不一致，請(qǐng)問(wèn)我該怎么做平呢？

提問(wèn)老師老板把錢(qián)直接轉(zhuǎn)走了，說(shuō)是作為利潤(rùn)分配，該如何走賬做分錄，我們的軟件不能做計(jì)提

老師您好，有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您， 1：請(qǐng)問(wèn)提法定盈余公積的分錄必須在12月末本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配后做嗎？ 2：是按照凈利潤(rùn)10%計(jì)算對(duì)嗎？ 3：我給計(jì)提股東分配利潤(rùn)，放應(yīng)付股利，如果這個(gè)錢(qián)不從賬戶(hù)轉(zhuǎn)給股東，直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本（實(shí)繳），還需要交個(gè)人所得稅嗎？