老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師好！公司是小規(guī)模納稅人，去年的所得稅是今年第一季度交的，但是去年都沒(méi)有計(jì)提，今年四月份補(bǔ)提的，現(xiàn)在季度申報(bào)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表溝稽關(guān)系不對(duì)，未分配利潤(rùn)期末余額—年初余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，剛好差了補(bǔ)提的所得稅金額，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

老師，您好，我是6月份開(kāi)始接賬建賬，前面會(huì)計(jì)做的報(bào)表凈利潤(rùn)是-300萬(wàn)，我應(yīng)該在金蝶軟件中如何提現(xiàn)？開(kāi)始我輸入未分配利潤(rùn)期初數(shù)，但提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間勾稽關(guān)系不對(duì)，如何處理

老師：您好！我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)核算制度，有筆成本費(fèi)用2022年底忘記計(jì)提了！在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候已進(jìn)行處理。5月份賬務(wù)處理的時(shí)候，會(huì)計(jì)分錄為 借：未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付賬款，到五月份結(jié)賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的利潤(rùn)關(guān)系勾兌不上，未分配利潤(rùn)期末-期初≠凈利潤(rùn)，這該如何處理？

老師，您好！ 今年5月份以前的賬是代理記賬公司代理的。 7月份我發(fā)現(xiàn)2月份報(bào)表之間的勾稽關(guān)系不等: 2月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)—期初數(shù)不等于2月份的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的期末數(shù) 二者差異10萬(wàn) 資產(chǎn)負(fù)債表29878.87-（-58987.09）=88865.96 但2月份利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)=188865.96 二者差異10萬(wàn) 我查詢了2份科目余額表，沒(méi)有以前年度損益？ 這10萬(wàn)差異是？