計(jì)提是單位部分對(duì)吧？

你好，是的，是這樣的

那之前12月沒有計(jì)提12月的工資是在1月補(bǔ)計(jì)提？

你好，是的，是這樣的

還有一個(gè)情況 就是工資表上的應(yīng)扣個(gè)人社保部分做錯(cuò)了 跟稅局的不一樣 但是12月的工資又已經(jīng)發(fā)放了 要怎么改

你好，可以先沖銷錯(cuò)誤的，然后做正確的處理?

如果是補(bǔ)計(jì)提22年12月的工資的話，那第二步付社保費(fèi)的話不是已經(jīng)在12月付了？現(xiàn)在是一月了啊，這個(gè)要怎么做

你好，社保費(fèi)，分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?

是這個(gè)分錄 但是我現(xiàn)在是23年1月補(bǔ)計(jì)提22年12月的， 那22年12月的社保費(fèi)不是在12月交了，第二步分錄就做不到了啊

或者能不能不要補(bǔ)計(jì)提22年12月的工資和社保，在23年1月開始做正確的計(jì)提社保工資，交社保，發(fā)放工資？

你好，第二步分錄，就是之前沒有做，所以補(bǔ)做啊

第二步分錄已經(jīng)做了 但是之前他是沒有分個(gè)人和單位部分 ，直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款了

是22年12月的社保

你好，那你需要把你之前錯(cuò)誤 分錄紅沖，然后做計(jì)提單位的社保分錄

這樣 那就是之前整筆這個(gè)分錄：借管理費(fèi)用，貸銀行存款都要紅沖？然后再補(bǔ)計(jì)提是吧？

你好，是的，是這樣的

那就是借管理費(fèi)用紅字 貸銀行存款紅字，再計(jì)提 交社保？

你好，是的，是這樣的

那12月的工資表上的個(gè)人部分跟稅局不一樣，工資也已經(jīng)發(fā)放，要怎么做