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對(duì)于2022年6月的賬目調(diào)整，您需要按照以下步驟進(jìn)行：確認(rèn)調(diào)整金額：首先，您需要確認(rèn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額和滯納金的金額。這些金額將用于調(diào)整2022年6月的賬目。編制調(diào)整分錄：根據(jù)調(diào)整金額，編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。這可能涉及到對(duì)“應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶(hù)的調(diào)整，以及可能的滯納金費(fèi)用。調(diào)整報(bào)表：根據(jù)編制的調(diào)整分錄，調(diào)整2022年6月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。確保報(bào)表的準(zhǔn)確性。對(duì)于本月的賬目處理，您需要按照以下步驟進(jìn)行：記錄進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出：在本月的賬目中，記錄轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。這可能涉及到對(duì)“應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶(hù)的調(diào)整。記錄滯納金費(fèi)用：在本月的賬目中，記錄滯納金費(fèi)用。這可能涉及到對(duì)“營(yíng)業(yè)外支出”或“管理費(fèi)用”等賬戶(hù)的調(diào)整。調(diào)整報(bào)表：根據(jù)上述賬目處理，調(diào)整本月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。確保報(bào)表的準(zhǔn)確性。

2023-12-14

快賬用戶(hù)3209 追問(wèn) 2023-02-09 17:39

沒(méi)有開(kāi)票，收入和成本票都沒(méi)有

費(fèi)用票也沒(méi)有，都得今年補(bǔ)開(kāi)

齊紅老師解答 2023-02-09 17:39

你好，你可以直接拖到今年的做今年的收入里面，如果你要做1000年度的話(huà)，你得去修改之前的申報(bào)表

快賬用戶(hù)3209 追問(wèn) 2023-02-09 17:40

做到今年，今年收入就偏高了，如果做到今年，會(huì)不會(huì)有不好的影響，前面的會(huì)計(jì)留下來(lái)的問(wèn)題

快賬用戶(hù)3209 追問(wèn) 2023-02-09 17:42

如果做到今年，去年的所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么操作

齊紅老師解答 2023-02-09 17:47

你好，如果你做到去年的話(huà)，你得反結(jié)賬修改，而且之前在增值稅申報(bào)表，所得稅的申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表全部都要修改匯算清繳的時(shí)候，根據(jù)你第四季度的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)，這個(gè)成本費(fèi)用得有發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票抵扣不了所得稅的。

快賬用戶(hù)3209 追問(wèn) 2023-02-09 17:47

做到今年是最方便的是嗎？

齊紅老師解答 2023-02-09 17:48

對(duì)的，是的，是這么理解的。

快賬用戶(hù)3209 追問(wèn) 2023-02-09 17:49

做到今年，匯算清繳就是調(diào)增成本是吧

齊紅老師解答 2023-02-09 17:49

你好，做到今年的話(huà)，屬于今年的成本費(fèi)用，然后你在明年匯算清交多。

快賬用戶(hù)3209 追問(wèn) 2023-02-09 17:50

去年的成本沒(méi)有發(fā)票，暫估的，還是說(shuō)今年找一個(gè)票放進(jìn)去，可以嗎？

齊紅老師解答 2023-02-09 17:51

你找的發(fā)票合理的嗎？是替票有風(fēng)險(xiǎn)的。