老師 2022年12月當(dāng)時(shí)是預(yù)估計(jì)提得年終獎 2023年1月發(fā)放有些偏差 根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn)是反結(jié)賬修改12月份的還是在今年1月份調(diào)整呢
你好，一月份調(diào)整就可以的。
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老師，年終獎上年12月計(jì)提數(shù)字比1月份實(shí)際發(fā)放的金額大，我反結(jié)賬重新修改，這個(gè)會影響什么數(shù)據(jù)呀，1月已經(jīng)繳納過12月的增值稅和所得稅，還沒有進(jìn)行所得稅匯算清繳
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請問老師，年終獎所屬2022年，但是2023年個(gè)稅沒有申報(bào)，計(jì)劃1月發(fā)放，現(xiàn)在12月尚未關(guān)賬，可以在12月份計(jì)提，2023年1月發(fā)放（一次性獎金單獨(dú)計(jì)稅政策延至2023年底），申報(bào)是在2月，個(gè)稅就做在2月對嗎？如果12月就發(fā)放申報(bào)，和2023年1月發(fā)放會有什么不同的影響？政策延期到23年底，也就是說2022年還是2023年，年終獎都可以一次性單獨(dú)計(jì)稅，我不太明白還有別的什么影響？
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您好老師，我在做2023年1月的賬，發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，結(jié)賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù)，老師我該怎么調(diào)整一下呢，保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
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老師 2022年已經(jīng)結(jié)賬 財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)過了 發(fā)現(xiàn)去年沒有計(jì)提所得稅，根據(jù)您們的經(jīng)驗(yàn) 是在2023年1月調(diào)整 還是反結(jié)賬修改12月
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老師 2022年12月當(dāng)時(shí)是預(yù)估計(jì)提得年終獎 2023年1月發(fā)放有些偏差 根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn)是反結(jié)賬修改12月份的還是在今年1月份調(diào)整呢
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老師 2022年的所得稅忘了計(jì)提 我在12月加上了 但是這樣就和報(bào)稅務(wù)局第4季度報(bào)表不一樣了 需要修改嗎 還是說直接匯算清繳就可以
你好，匯算清繳、納稅調(diào)減就可以的，賬務(wù)處理做到今年用以前年度損益調(diào)整來做。
老師 年終結(jié)賬 是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
老師 我看代理記賬 經(jīng)常在季度末 或者是年末預(yù)提費(fèi)用 然后到下個(gè)月或者下一年1月沖銷 這種操作合規(guī)嗎
為了預(yù)繳的時(shí)候少交所得稅的，可以的。
老師 根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn) 一般都是預(yù)提多少合適呢
看你需要交多少稅款了，根據(jù)你的利潤來就是了，這個(gè)沒有固定金額是多少，
利潤100萬，你不想一分錢，不想交稅的話，先暫估100萬。
老師 這個(gè)預(yù)提費(fèi)用的分錄怎么做呢
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。