老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表，但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后23年1月申報22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報，所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報，現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來，我們公司報稅是不是有什么問題，這個問題應(yīng)該怎么解決
你好 ； 按你實(shí)際開票的金額來報稅? ；除非你所屬期內(nèi)開了負(fù)數(shù)發(fā)票 ；才需要去減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額的?
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老師，我請問下我的勞務(wù)派遣公司3月份開1月份發(fā)票或19年12月份的發(fā)票，然后我們申報3月份的個人所得稅也是按1月份入職或19年12月份入職的數(shù)據(jù)申報，現(xiàn)在有員工舉報不在公司任職申報了所得稅，稅局現(xiàn)在說我們虛例成本，請問要怎么申報員工所得稅才是對的？
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老師，我申報增值稅出現(xiàn)了這個問題，不知如何處理。我這個月有負(fù)數(shù)發(fā)票，紅字信息表是去年7月就開了
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老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表，但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后23年1月申報22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報，所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報，現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來，我們公司報稅是不是有什么問題，這個問題應(yīng)該怎么解決
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請問：我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
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你好老師，2024年12月有一筆分錄，給代發(fā)工資的，當(dāng)時做賬沒有計(jì)提，直接是，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款某某企業(yè)，個稅申報在2025年1月份，這個怎么調(diào)賬？
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老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬，，然后我們公戶給他了12萬，老師這個怎么寫分錄
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是按實(shí)際申報的，當(dāng)時以為是稅控盤有問題沒有上傳成功負(fù)數(shù)發(fā)票，所以申報22年12月所得稅的時候減去了負(fù)數(shù)發(fā)票的金額，對我們公司是不是有影響？
你好1；? ? ? ? ? ?你是報好久的稅費(fèi)；? 你發(fā)票是 紅沖的金額是好久開的； 你 本期? 所屬期內(nèi)開的正數(shù)發(fā)票金額多少； 這樣好準(zhǔn)確判斷；? ?
我們公司是23年1月都已經(jīng)把22年12月的稅申報了，然后是22年12月應(yīng)該開具紅字發(fā)票，但是12月的時候只開出來了紅字發(fā)票信息表，負(fù)數(shù)發(fā)票是23年2月才開出來金額47.7萬，我們申報22年12月增值稅是按200萬申報，企業(yè)所得稅是按152.3萬申報
你好；? ? ?那就不能減去這個負(fù)數(shù)金額哈? ?
老師我知道申報12月稅的時候不能減去負(fù)數(shù)，我想問一下增值稅和企業(yè)所得稅申報的時候增值稅按200萬申報，企業(yè)所得稅是不是也應(yīng)該按200萬一成本后申報，如果企業(yè)所得稅按152.3-成本申報稅務(wù)局是不是申報不起，會提示有誤
你好；? ? ? ? ?是的；要一致數(shù)據(jù)的? ；? 不然你? ? 會對比有數(shù)據(jù)差異的??