您好，我們財務(wù)核算軟件用的是興竹軟件，在2022年結(jié)賬之后開了2023年的賬套。但是在做賬的時候，進錯了賬套，做進了22年的賬套，發(fā)現(xiàn)不對時，已經(jīng)找不到做錯的憑證了。在2023年1月底結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)余額表中，本月數(shù)和本年累計數(shù)不一致，本年累計數(shù)中包含了之前做到22年的賬。現(xiàn)在現(xiàn)金流量表也對不上，這該怎么辦

老師，金蝶標準版v12.0體驗，怎么把已做年結(jié)2022年的憑證復(fù)制粘貼到2023年新的賬套里的1月憑證

公司做賬用的金蝶KIS迷你版，2023年1月份的賬已做好，發(fā)現(xiàn)2022年6月份忘記將研發(fā)費用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用，怎么才能返回到2022年將6月份的憑證進行修改？

老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會計科目是怎樣的？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝

老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?