是的,需要做相反的分錄沖
老師,這月有報(bào)銷的費(fèi)用有開的發(fā)票日期是上年12月份的,沖銷之前的員工暫支款,如果把這些費(fèi)用調(diào)整在12月賬里,那1月份怎么的賬里怎么做?來回分錄怎么做合適?
去年一個(gè)員工好幾筆費(fèi)用,都沒有報(bào)銷,但是已經(jīng)根據(jù)發(fā)票做賬了,今年年后報(bào)銷了一部分,剩下的不報(bào)銷了,這怎么做分錄
22年12月做了一些沒有發(fā)票的報(bào)銷,尚未報(bào)銷給員工,如果23年不用公戶報(bào)銷,是否做相反分錄沖銷即可?
22年尚未結(jié)賬,22年12月稅及報(bào)表已提交稅務(wù)局,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費(fèi)用憑證,即銀行回單,能在22年12月沖銷嗎?沖銷后稅局網(wǎng)上填的報(bào)表和季度所得稅申報(bào)表和賬上就不一致了,當(dāng)然,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)可以修改,但季度所得稅申報(bào)表修改不了啊,請(qǐng)問老師我該怎么做?
2022年12月做了2筆費(fèi)用報(bào)銷(尚未付款),23年1月,發(fā)現(xiàn)不報(bào)銷了,直接在23年1月做反向分錄沖銷可以嗎
老師,新疆注冊(cè)的公司在山西地區(qū)能變更經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
一個(gè)機(jī)械有限公司能開潤(rùn)滑油發(fā)票嗎
老師你好,請(qǐng)問公司借款給跟公司無關(guān)的個(gè)人如何平賬,遺留幾年了
本單位是家門診部,收據(jù)是財(cái)政醫(yī)療門診收據(jù),一般對(duì)患者開具,如單位名義在本單位開藥,能否按單位名稱開縣門診收據(jù)
老師,你好,我24年有筆費(fèi)用多入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,需要怎么入賬? 我司是一直虧損,是小規(guī)模企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好請(qǐng)問,公司注冊(cè)資金是300萬,結(jié)果老板實(shí)繳時(shí),400萬寫投資款繳入公司帳戶了,那能不能退100回老板帳戶,備注退回投資款?
老師麻煩給我看一下 : 第一問題是這個(gè)月的營(yíng)業(yè)額怎么算,是按開出去的發(fā)票算還是實(shí)際收入多少核算? ( 雖然是個(gè)體工商戶,營(yíng)業(yè)額沒有達(dá)到10萬 不用交稅,)但是也要填稅務(wù)局的申報(bào)系統(tǒng)是不是,那我這個(gè)營(yíng)業(yè)額填多少. 該怎么做申報(bào)? 謝謝老師 .
米面油增值稅稅率多少?
這種服務(wù)費(fèi)數(shù)量單價(jià)怎么寫呢?
您好!老師我們是做郎酒經(jīng)銷商的員工的銷售提成,郎酒公司讓我們給他們開現(xiàn)代服務(wù)*其他現(xiàn)代服務(wù)這個(gè)錢怎么給員工付款,如何做賬
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!