您好，小規(guī)模企業(yè)代開專票開錯了，作廢了稅費已經(jīng)扣除過了（稅務局的說這季度報完稅才能在下月退稅），那這個季度做賬的時候這個扣的稅還像以前正常做 借：應交稅費—增值稅 貸：銀行存款 么。只扣稅了，但已經(jīng)作廢了，所以收入就不需要做賬了么 是不是作廢了就不以他為附加稅，印花稅的計稅依據(jù)了。但還要把這個交增值稅的分錄寫上

年末檢查的時候發(fā)現(xiàn)有3個月個稅申報的不正確，已經(jīng)在稅務局更正了一個月，剩下兩個月是有同一個員工入職離職，分別有半個月的工資沒有報稅，但因為已經(jīng)更正了之前的月份，再在稅務局添加人員信息并更正的話會出現(xiàn)特別大的個稅金額差異，現(xiàn)在這一個人員的兩個月的個稅怎么處理比較好？（12月的個稅已報已繳，重新更正個稅還是會出現(xiàn)特別大的差異）

請問老師，19年補18的稅時候，增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對，企業(yè)所得稅更正了申報，增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù)，所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的，現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢，而且19年補稅的沒有憑證，只是通過電費推算出來的，要把賬補了嗎？

個體工商戶因為申報比對不通過 我已經(jīng)繳納了增值稅附加稅及所得稅 但是數(shù)字不正確 更正的時候提示比對不通過 稅盤上抄報的時候是作廢或更正 我想作廢了 但是已經(jīng)交了的稅會不會也就沒了

申報增值稅的時候，我用了一張稅控盤的發(fā)票進行抵稅，然后我在附表3那里填了數(shù)據(jù)主表，那里也填好了數(shù)據(jù)，所得出的金額與我自己計算的金額是一樣的，但是在我點擊申報的時候，顯示對比不通過，然后不通過的問題就在于，我用了那張稅控盤發(fā)票進行抵稅，但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的，不知道為什么這一次顯示對比不通過？