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12月的發(fā)票，12月費用沒有計提，發(fā)票開的也是12月，1月份拿來，該怎么入賬

2023-01-13 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-13 18:54

借以前年度損銀調(diào)整貸銀行 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9284 追問 2023-01-13 19:02

有進(jìn)項稅的情況下，借:以前年度損益 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:05

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶9284 追問 2023-01-13 19:07

如果12計提的情況下，借：費用 貸：其他應(yīng)付款～預(yù)提費用 可以么

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:10

你好可以的 可以的 可以

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快賬用戶9284 追問 2023-01-13 19:41

票到了，原來計提的應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:45

借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、待認(rèn)證 貸銀行存款。

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快賬用戶9284 追問 2023-01-13 19:49

直接，借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 貸：銀行存款可以不

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:52

你好可以的可以的

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借以前年度損銀調(diào)整貸銀行 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
2023-01-13
您好，更正申報4季度所得稅申報表，更正財務(wù)報表，把這個發(fā)票的分錄寫在2025年也行的，依業(yè)務(wù)做的分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-02-18
您好，借;費用 貸：其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款-暫估
2021-01-02
你好，可以的，這入賬晚了就是
2024-12-30
你好，哪月業(yè)務(wù)計入哪月，不是看發(fā)票，
2025-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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