老師，您好！我這邊做了一筆之前的退貨，借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，帶庫存商品負(fù)數(shù)，我發(fā)現(xiàn)這樣做了之后，我到月底結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)，這成本變得很高了，好像不正常，我這樣做是對的嗎？如果這樣做不對，我應(yīng)該怎么做??？

老師你好，開出了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，是這樣做賬嗎？借：應(yīng)收賬款 （負(fù)數(shù)） 貸：銷項稅（負(fù)數(shù)）主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）

老師 ，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2021年有一筆賬做錯了，2021年當(dāng)時：借：應(yīng)收賬款—**工程款* 貸：現(xiàn)金 現(xiàn)在2023年，我做一筆紅沖 借：應(yīng)收賬款—**工程款 （負(fù)數(shù) ） 貸：現(xiàn)金（ 負(fù)數(shù) ） 這樣調(diào)對嗎？

老師，我上月紅沖了上一年的收入，直接做了借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，目前我司的收入是0，我這樣做收入就變成了負(fù)數(shù)可以嗎

老師你好，6月開出去的發(fā)票，掛了應(yīng)收賬款，7月到賬，現(xiàn)在對方企業(yè)又要沖紅發(fā)票并退款，發(fā)票開給另外一家企業(yè)，由另外一家企業(yè)支付款項。我現(xiàn)在這樣做賬可以嗎？ 先做負(fù)數(shù)沖紅憑證，借：應(yīng)收賬款 （負(fù)數(shù)）貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅費 （負(fù)數(shù)），再做重新開具發(fā)票的憑證， 請問退款的憑證怎么做？謝謝